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DOCUMENTO EXPLICACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS

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by

Garnier & Asociados

on 9 July 2018

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Transcript of DOCUMENTO EXPLICACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS

MISIÓN
IMSALUD
es una empresa Social del Estado, que ofrece servicios de salud primarios, complementarios, humanizados y de calidad, comprometida con la población en general, centrada en la seguridad del paciente, la familia, el trabajador y el medio ambiente, a través de talento humano calificado con formación continua y sostenibilidad financiera.
VISIÓN
IMSALUD,
para el año
2020
se posicionará como la mejor empresa social del estado dentro de las redes integrales de salud, en la prestación de los servicios primarios y complementarios de la región.
JORNADAS DE CAPACITACIÓN
• Se realizaron
35
jornadas de capacitación, dirigidas al personal administrativo y asistencial de la
ESE IMSALUD
enfocadas en fortalecer los conocimiento y habilidades de nuestro cliente interno. En estos eventos se contó con la participación de mas de
450 funcionarios
, de los cuales se programaron
500 cupos,
obteniendo un aprovechamiento del
90%.
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO - SIAU
En cumplimiento a lo establecido en la resolución 13437 de 1991 Por la cual se constituyen los comités de Ética Hospitalaria y se adoptan el Decálogo de los Derechos de los Pacientes.
RENDICIÓN DE CUENTAS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO IMSALUD
EN LA VIGENCIA DEL AÑO 2017.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
Junta Directiva
Doctor
CESAR OMAR ROJAS AYALA
Alcalde Municipio de San José de Cúcuta.
Presidente Junta Directiva E.S.E IMSALUD


Doctora
JUDITH MATILDE ORTEGA PINTO
Secretaria de Salud Municipal
Miembro Junta Directiva E.S.E IMSALUD
Ciudad


Doctor
SIGWARD ABIMELECH PEÑALOZA ECHAVEZ
Miembro Junta Directiva E.S.E IMSALUD
Representante Sector Administrativo


Doctor
JUAN CAYETANO CORTÉS
Miembro Junta Directiva E.S.E IMSALUD
Representante Sector Asistencial
Ciudad



Señora
LORENA ROPERO MANTILLA
Representante de usuarios
E.S.E IMSALUD
Ciudad


Doctora
KATHERINE CALABRO GALVIS
GERENTE E.S.E IMSALUD



Equipo Directivo
ANDREA MOGOLLÓN
Subgerente Atención en Salud

MIRIAM QUINTERO DELGADO
Subgerente Administrativo y Financiero

MARTIN GIOVANNI RAMÍREZ JÁUREGUI
Jefe de Presupuesto y Contabilidad

BLANCA LILIANA VELAZQUEZ CARRASCAL
Tesorero

ELIZABETH DELGADO RONDÓN
Jefe de Administración Laboral

SIGWARD ABIMELECH PEÑALOZA
Jefe Oficina Servicios Generales

ANDREA GALVIS
Jefe de Promoción y Prevención


ROSALBA REATEGUI PINTO
Jefe Oficina Control Interno

YOLANDA SÁNCHEZ ARCE
Profesional Universitario Informática

OSCAR MARIO PALACIO
Profesional Universitario S.I.A.U

LILIANA MOGOLLÓN MELO
Líder Oficina de Planeación



RESULTADOS DE LA GESTIÓN POAS 2017
Área Atención En Salud
Área Promoción
y Prevención
CUMPLIMIENTO TOTAL
POA 2017
Área Administrativa Financiera

Área de Promoción y Prevención
99%
Área de Atención en Salud

Cumplimiento
Total

PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
La
ESE Imsalud
en la vigencia 2017 ejecutó un presupuesto por valor de
$56.540
millones de pesos, de los cuales recaudó la suma de
$56.579
millones de pesos, y comprometió en gastos la suma de
$54.938
millones de pesos, obteniendo un superávit presupuestal de
$1.641
millones de pesos.
$60.000

$50.000

$40.000

$30.000

$20.000

$10.000

0
Situación Presupuestal 2017 $56.540 $56.579 $54.938 $1.641
Fuente: Subgerencia administrativa y financiera
6.3%
83.6%
9.9%
0.2%
ESTADOS FINANCIEROS
COMPOSICIÓN DE INGRESOS
COMPOSICIÓN DE GASTOS
Fuente: Subgerencia administrativa y financiera
FACTURACIÓN
COMPARATIVO DE FACTURACIÓN 2015-2016-2017 EN MILLONES DE PESOS
$46.951
$52.655
$55.156
Fuente: Subgerencia administrativa y financiera
RECAUDO
COMPARATIVO DE RECAUDO 2015-2016-2017 EN MILLONES DE PESOS
Fuente: Subgerencia administrativa y financiera
$37.722
$44.528
$47.311
CATEGORIZACIÓN
PROGRAMAS
Se logró la ejecución de más de 42 mil millones de pesos dirigidos a la atención de los usuarios asignados en el régimen subsidiado.
VALOR


$1.595.406.000 $1.273.250.621 $42.010.987.817
Programas desarrollados 2017
BRIGADAS
Servicios de protección específica, detección temprana y salud pública
En la vigencia 2017 se realizaron más de
30 brigadas
en las diferentes comunas que conforman la ciudad de Cúcuta, entre estas se visitaron los barrios y lugares:
PROYECTOS
Automatización de las IPS y Sede administrativa
IPS cubiertas y articuladas por un Call center
Se quiere Agilizar los procesos de remisión y los tiempos de espera para mejorar la calidad de la consulta.

El 4 de septiembre del año 2017 se habilitó oficialmente la línea de atención al usuario de la
E.S.E. Imsalud
a la que toda la comunidad puede acceder a través de los teléfonos
5784960
desde cualquier fijo o teléfono móvil, atendiendo una población de más de
350.000
usuarios, con una inversión de 80 millones de pesos.

Adquisición de dos (2) unidades móviles
Adquisición de 2
unidades Móviles
para la atención extramural, buscando el aumento en la atención de las actividades extramurales de P Y P.

Este proyecto contó con
400 millones de pesos
de apoyo del ministerio de la protección social y 410 millones de la
E.S.E IMSALUD
, a la fecha ya se encuentran en funcionamiento lo que mejorará la atención extramural y prestación de servicios a la comunidad usuaria. Con una inversión de 810 millones de pesos y un cumplimiento del
100%.

Adquisición de Ambulancias TAB Y TAM
Dotación de Ambulancias pretende la adquisición de
4 Ambulancias (3 TAB Y 1 TAM)
actualizando así el parque automotor de la
ESE IMSALUD.

A la fecha este proyecto se encuentra radicado en la Gobernación de Norte de Santander y en el ministerio de protección social para gestión de recursos y está en proceso de aprobación.

Operación UBA Comuneros
Desarrollo de rutas integrales de atención para promoción y mantenimiento de la salud ampliando el portafolio de servicios de la
ESE IMSALUD.

Esta obra se encuentra terminada y está de acuerdo al documento de red departamental definido dentro de los nuevos parámetros de la normatividad vigente.
PAIS, MIAS Y RIAS.


Con esta obra se amplió el portafolio de servicios de la
UBA,
buscando la integralidad de las rutas de atención con la apertura de servicios de obstetricia y hospitalización, con una inversión de
2.028 millones de pesos.

Servicios de urgencias y vacunación en las IPS y sede
IMSALUD
con sistemas para garantizar la continuidad del fluido eléctrico.
Estándares (infraestructura y dotación) de habilitación en los servicios ofertados en la red de IPS de la ESE IMSALUD
Se busca el aseguramiento de la calidad, fortaleciendo la red de servicios en sus estándares de habilitación con infraestructura y dotación óptima según resolución 2003 del 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social y la Disminución del riesgo asociado en la prestación de servicios de salud.

Nueva imagen corporativa en la red de IPS de la
ESE IMSALUD
La ESE IMSALUD en el año 2017 realizó el lanzamiento de su nueva imagen corporativa en concordancia con lo planteado en su plan de desarrollo y su plataforma estratégica, para lo cual se aplicaron los cambios a su logo y paleta de colores, además de la inclusión de la mascota institucional; para su implementación se contó con la aprobación de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO mediante resolución 17462.
Gestión de proyectos
En la vigencia 2017 la ESE IMSALUD gestionó recursos en los que radico proyectos cómo:
1.
Ampliación y fortalecimiento de estrategias PIC para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y prevención de las
ITS (VIH, SIDA, SIFILIS, HEPATITIS B Y C).
2.
Adquisición equipos biomédicos para las IPS de la
ESE IMSALUD.
3.
Implementación de la estrategia de atención primaria en salud en el municipio de Cúcuta
E.S.E. IMSALUD “su bienestar es nuestra prioridad cerca de la gente”
INVERSIÓN
Dotación de Equipos y mantenimiento
En la vigencia
2017
la
ESE IMSALUD
invirtió no menos de
760 millones de pesos
en la compra, instalación y mantenimiento de equipos biomédicos.
Mantenimiento y Adecuación
Mantenimiento y adecuación
UBA Agua Clara
Mantenimiento y adecuación
IPS Belisario
Mantenimiento y adecuación
IPS Claret
TALENTO HUMANO
Material Médico Quirúrgico, medicamentos, insumos y demás
En la vigencia objeto de esta rendición la
ESE IMSALUD
en aras de garantizar la prestación del servicio y de proveer los medicamentos adecuados a sus usuarios, invirtió la suma aproximada de
3.580 millones de pesos.
Servicios Prestados

La ESE IMSALUD
en cumplimiento de sus objetivos y su razón social y de acuerdo a su portafolio de servicios prestó según información del
SIHO
más de
574 mil
actividades dirigidas al mejoramiento y bienestar de la salud pública integral, a la población general.
• De igual manera la oficina
SIAU
en cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente realizó las capacitaciones durante la vigencia del
2017
a cerca de 66.700 usuarios en los temas propios de
DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS.
Oportunidad
En la evaluación de las encuestas aplicadas en los cuatro trimestres de la vigencia 2017, se observa un comportamiento favorable en cuanto al mantenimiento del nivel de satisfacción de los usuarios atendidos en la red de IPS de la
ESE IMSALUD
, con un promedio de satisfacción superior al
92.5%.
% de satisfacción

% de insatisfacción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
% de Insatisfacción 6.53% 8.35% 6.66% 8.40%

% de Satisfacción 93.47% 91.65% 93.34% 91.60%
100%




0%
La
ESE IMSALUD
mantiene de manera idónea los niveles de satisfacción de los usuarios, prestando un excelente servicio en todas y cada una de sus áreas; sin embargo existen algunas dependencias en las que se deben subir estos rangos aplicando planes de mejoramiento continuo, con el compromiso de llegar por lo menos a un nivel de
satisfacción del 98%.

Gestión hacia el Cliente Interno

ATENCIÓN A EXTRANJEROS:
MISIÓN Y VISIÓN
Superávit presupuestal de
$1.641
millones de pesos
La
ESE IMSALUD
en la vigencia
2017
, prestó sus servicios de manera efectiva y sin barreras atención a extranjeros en consultas como cuidado hospitalario y urgencias con un total de
2.894
atenciones.
También se practicaron procedimientos como imágenes de RX, vacunaciones y urgencias con un total de 3.767 atenciones.
Con un TOTAL de
6.661
atenciones.
95%
96%
99%
95%
A su vez, se prestaron servicios de protección específica, detección temprana y salud pública.

Atención del joven, consejería y control de planificación familiar.

A la gestante, se le implementaron estrategias para disminuir obstáculos en la prestación de los servicios .

Fortalecimiento de demanda inducida institucional mediante los promotores de salud, establecidos en la red de IPS de la
ESE IMSALUD.

Durante la vigencia de 2017 se realizaron 224 jornadas de
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
en la red de IPS de la
ESE IMSALUD.
En el
2017 la ESE IMSALUD
inicio la ejecución de la prueba piloto del software de historia clínica en la
UBA COMUNEROS
, inversión inicial de
504 millones de pesos
dirigidos a la compra de equipos de cómputo.
Proyecto de dotación de plantas eléctricas, con el que se busca garantizar la cadena de frío y custodia de los biológicos utilizados en el programa de inmunización
PAI.

A la fecha este proyecto se encuentra radicado en el ministerio de protección social y está
viabilizado
a la espera de
asignación
de
recursos
.

Para el cumplimiento de esta actividad se han realizado intervenciones de mantenimiento con recursos propios en red de servicios de la ESE tales como:

Policlínico de Juan Atalaya, Puente Barco, Comuneros, Agua Clara, Belisario, Ospina Pérez y Claret

Con una inversión de
3.930
millones de pesos y un cumplimiento del 100%.


Para el desarrollo de la labor misional y administrativa de la
ESE IMSALUD,
en la vigencia 2017 se contó con

905 funcionarios
(planta y OPS
) distribuidos de acuerdo a la necesidad en la red de IPS, para ello la ESE invirtió una suma aproximada a los
32.600 millones de pesos.
3.1%
PIC PNNA REGIMEN SUBSIDIADO
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS
(PIC)
POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA
(PPNA)
RÉGIMEN SUBSIDIADO
Se refleja que en promedio las áreas lograron un
95%
de cumplimiento de los planes acción.
De acuerdo con las evaluaciones enviadas por el área administrativa y financiera, podemos observar que al cierre del cuarto trimestre de 2017:
Área Administrativa y Financiera
Acumulado con soportes Trim IV
De acuerdo con las evaluaciones enviadas por el área atención en salud podemos observar el cumplimiento óptimo en cada uno de los trimestres llegando a un
96%
en promedio de las coordinaciones y dependencias que hacen parte del área.
De acuerdo con las evaluaciones enviadas por el Área Promoción y Prevención podemos observar el cumplimiento a cuarto trimestre con un
99%
de las actividades, en cada uno de sus programas.
Acumulado con soportes Trim IV
96%
CUMPLIMIENTO DE METAS
Adquisición de un
software integral
que cumpla con los requerimientos de historia clínica digital, módulo de facturación, modulo financiero, módulo de personal, almacén, etc.



Nivel de Satisfacción por Áreas
Nivel de Satisfacción General

Gestión
hacia el usuario

Con los datos recolectados durante la vigencia
2017
se observa un comportamiento favorable en cuanto al promedio de la oportunidad el cual se tazó en
2.29 días
, mostrando de tal manera efectividad en los tiempos de atención al usuario.
TOTAL
$ 3.171.246.603
-Libertad
-Loma Bolívar
-Minuto De Dios
-Santander
-Los Caracoles Y Divina
Pastora
-Antonia Santos
-Simón Bolívar
-Bellavista
-Cerro Norte
-Los Alpes
-Aniversario
-Colinas Del Tunal
-Ips Palmeras
-Nuevo Horizonte
-Ips Ermita
-Agua Clara
-Carora
-Cúcuta 75
-Unidad De Víctimas Atalaya
-Colegio San Juan Bosco

-Gaitán
-Estación Policía Libertad,
-Estación De Policía Escobal
-Estación Policía Guaimaral
-Estación De Policía Aeropuerto
-Cancha Villa Las Américas
-Colegio Bartolomé
-Colegio Virgilio Barco
-Parque San Rafael
-La Esmeralda Pos Conflicto
-Parque De Belén
-Eustorgio Colmenares Batista Y Niña Ceci.
TOTAL ATENCIONES EXTRAMURALES

6775
“sin riesgo”
$56.579

8.7%
9.5%
2.2%
17.1%
59.3%
Ejecutó gastos por la suma de
$54.938
millones de pesos
Se asignaron en promedio en un mes:

• Citas asignadas
2.817
• Llamada demanda inducida
743

PARA UN GRAN TOTAL:
3.560


Para el año 2018 se fortalecerá con recurso humano
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