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VANDER FACTORY - Circuito de Compras

Administración de Procesos - Ing. Matías Querel
by

Matias Querel

on 24 November 2013

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Transcript of VANDER FACTORY - Circuito de Compras

circuito de
compras
COMPRA DE TELA
06 Cuenta Corriente
01 Planificación
02 Nota de Pedido
03 Remito
04 Factura
05 Orden de Pago
En la planificación semestral de la compra de telas se armará un documento donde se estimará la cantidad de prendas a producir clasificándolas por tipo de productos y con esto se estimará la cantidad de metros de cada tipo de tela.
Luego de realizar la planificación de compra de telas para la temporada se solicitará una reunión con los vendedores de las empresas proveedoras de cada tipo de insumos para verificar la disponibilidad de los productos que se necesitan.
Cuando el proveedor confirme la disponibilidad de su producto, se deberá registrar una nota de pedido que deberá firmar el proveedor donde se detalle cuando se entregará y qué cantidades.
Para generar una nueva nota de pedido en el sistema, dentro de la funcionalidad “Notas de Pedido” seleccionar la opción “Nuevo” y luego la opción “Nuevo Pedido de Tela”
Al recibir la mercaderia deberán realizarse los siguientes pasos:

A ) Control de Nota de Pedido vs Remito: Cuando se recibe la tela que envía el proveedor se deberá comparar la nota de pedido con el remito de compra para verificar que coincidan las cantidades y productos solicitados. En el caso de ser posible se deberá controlar el precio acordado.
Si todo es correcto se procede a recibir la mercadería.

B) Recepción de la mercadería: Al recibir la mercadería se deberán comparar los bultos que se descargan con lo que indica el remito de compra.

C) Ingreso del remito en el sistema
Cuando el proveedor envíe la factura por la compra realizada, se la deberá ingresar al sistema para reflejar el compromiso de compra y aumentar la deuda de la cuenta corriente.
Al momento del vencimiento de la factura, se deberá realizar el pago de la tela al proveedor.
Siempre que se desee el usuario podrá consultar la cuenta corriente de los proveedores.
Adicionalmente se podrá imprimir un reporte en pdf
COMPRA DE AVIOS
01 Nota de Pedido
02 Remito
03 Factura
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