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APQP Planeación Avanzada de la Calidad ANPQP

Es un proceso de Calidad de la alianza entre RENAULT-NISSAN para el desarrollo de productos nuevos o modificados, junto con el proveedor
by

ALEXANDER SILVA

on 5 October 2012

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Transcript of APQP Planeación Avanzada de la Calidad ANPQP

APQP
Planeación Avanzada de la Calidad
ANPQP Es un proceso de Calidad de la alianza entre RENAULT-NISSAN para el desarrollo de productos nuevos o modificados, junto con el proveedor. 1.
Planeación Body Fase 1
Planeación y Definición del Programa 2.
Solicitar Estudio de Factibilidad Preliminar para cotización Revisión de la información de entrada 3. Registro y Toma de Datos 4. Revisar documentación para Estudio Preliminar para Cotización 5. Estudio Preliminar de Factibilidad para Cotización / Plan de desdoblamiento de Objetivos de Calidad y Confiabilidad 6. solicitar Información Faltante 7. Estudio de Factibilidad Preliminar para Cotización 8. Asignación del proyecto 9. Revisión del Desarrollo Informe Gerencial 10. 11. planeación A través de la planeación estratégica, comparaciones con empresas del sector, informes de los clientes, Vitro Colombia S.A. se asegura de conocer el entorno de los proyectos y las condiciones en las cuales estos se deben plantear y de esta manera corresponder a las expectativas de los clientes desarrollando productos y servicios superiores a los competidores.

Responsable: Gerente de Ventas Equipo Original 2. SOLICITAR ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
PRELIMINAR PARA COTIZACIÓN Enviar al departamento de ingeniería la documentación suministrada por el cliente y solicitar el estudio de factibilidad preliminar para cotización y de esta manera transmitir la información recibida a todas las areas técnicas de la compañía.
Responsable:
Gerente de Ventas E.O.

Registro:
F02-02: Solicitud de estudio de factibilidad y desarrollo 3. REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ENTRADA Revisión de la metas de calidad establecidas por la organización las cuales pueden estar expresadas en PPM, Niveles de defectivo o reducción del desperdicio, etc. Revisar:

Las lecciones aprendidas y las causas por las que se generaron
Información del proyecto, información de calidad costo y plazo, cuadernos de condiciones generales y funcionales, normas, etc., reglamentaciones aplicables, lista de materiales prohibidos reglamentados o autorizados por el cliente, objetivos de calidad, costo y plazo, planning del proyecto, volúmenes previstos, en Funcion de los riesgos potenciales y del nivel de innovación del producto puede ser requerido garantía de funcionamiento, convenciones de intercambio de datos numéricas CAD, CAE, etc.

Para garantizar la revisión de la información recibida por parte del cliente.

Responsable:
(EPAC) Equipo con enfoque multidisciplinario para la planeación avanzada de la calidad.
Instructivo:
GP 09-09-01
Formato:
F02-82: Estudio de factibilidad preliminar para cotización
F02-26 Revisión de la información de entrada
F02-77 Recopilación de información de lecciones aprendidas para nuevos desarrollos . REGISTRO Y TOMA DE DATOS

Transcribir la información de planos, cuadernos de cargas, normas, etc correspondientes del proyecto al formato registro y toma de datos

RESPONSABLE: ASISTENTE DE INGENIERÍA.
Registro:
F02-65: Registro y Toma de Datos
GM1829:ADV Plan & Report
1911 Supplier test plan and report 5. DOCUMENTACIÓN PARA ESTUDIO
PRELIMINAR PARA COTIZACIÓN Revisar que la información y documentación sean suficientes para realizar el Estudio Preliminar de Factibilidad para Cotización. Tener en cuenta la información de entrada y todos los requisitos del cliente y las referencias a sus especificaciones técnicas como fuentes de información durante la planificación.

RESPONSABLE: Asistente de Ingeniería.

Registro:
F02-78: Check List para estudios de factibilidad 6. ESTUDIO PRELIMINAR DE FACTIBILIDAD PARA COTIZACIÓN / PLAN DE DESDOBLAMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD Diligenciar el estudio de factibilidad preliminar para cotización e informar al EPAC sobre la nueva solicitud Elaborar el Plan de Desdoblamiento de los Objetivos de Calidad y Confiabilidad del Producto, incluyendo métodos de análisis y cálculos utilizados para alcanzar los Objetivos de Calidad y Confiabilidad del producto y de los componentes que lo forman si es posible.

Responsable: Asistente de Ingeniería / (EPAC) Equipo con enfoque multidisciplinario para la planeación avanzada de la calidad.

Registro:
F02-82: Estudio de factibilidad preliminar para cotización
Plan de Desdoblamiento de los Objetivos de Calidad y Confiabilidad del producto. 7.SOLICITAR INFORMACIÓN FALTANTE Si faltara información el EPAC a través de los responsables comerciales la solicitará al cliente y de esta manera asegurar que la información es suficiente para desarrollar el producto.

Responsable: Gerente de Ventas E.O

Registro:
Comunicado y/o E-mail 8. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
PRELIMINAR PARA COTIZACIÓN Realizar el análisis de información, definir adecuadamente los requerimientos del cliente y evaluar la factibilidad con el formato correspondiente el cual es entregado a los responsables comerciales para continuar con el procedimiento de Revisión al Contrato y el Procedimiento para la gestión Comercial.

Responsable:
(EPAC) Equipo con enfoque multidisciplinario para la planeación avanzada de la calidad.

Registro:
F02-82: Estudio de factibilidad preliminar para cotizacion 9. ASIGNACIÓN DEL PROYECTO Informar al EPAC una vez se obtenga la asignación del proyecto por parte del cliente con el fin de continuar con el proceso de desarrollo.

Responsable:
Gerente de Ventas E.O
Registro:
F02-02: Solicitud de estudio de factibilidad y desarrollo
Confirmación de la asignación por parte del cliente 10. REVISIÓN DEL DESARROLLO Realizar las revisiones al desarrollo verificando el porcentaje de cumplimiento de las actividades de la fase en la lista única de pendientes, el porcentaje de avance del cronograma de desarrollo y el informe de avance ANPQP y de esta manera garantizar el cumplimiento del cronograma de desarrollo establecido con el cliente.

Responsable:
(EPAC) Equipo con enfoque multidisciplinario para la planeación avanzada de la calidad.

Registro:
F01-04: Minuta de Reunión
F02-07: Lista única de pendientes
F 02-80: Informe de avance ANPQP 11. INFORME GERENCIAL Entregar informe a la gerencia resumiendo los resultados del avance del proyecto (actividades cumplidas, actividades pendientes y actividades criticas, cumplimiento en criterios de calidad y caminos críticos, análisis de riesgos en calidad, plazos y financieros). Para garantizar que la alta gerencia este informada de los avances del proyecto y/o definir la asignación de recursos.
Responsable: Gerente de Operaciones.

Registro:
Informe Gerencial
Diseño y Desarrollo del producto Body FASE 2
Diseño y Desarrollo del producto Comisión Técnica Revisión de la información actualizada por el cliente Crear referencia en MIND Revisar la lista de materiales Revisión del listado general de características generales del producto y proceso Revisar requerimientos de nuevos herramentales equipos y facilidades Revisar nuevos requerimientos de galgas y equipos de prueba Elaboración del cronograma Fichas Técnicas Provisionales Riesgos del Proyecto Fabricación de herramentales Estudio de factibilidad APQP Revisión del desarrollo Informe Gerencial 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Registro:
Información de Calidad, Costos de Calidad, PPMS, etc. Responsables:
(EPAC) Equipo con enfoque multidisciplinario para la planeación avanzada de la calidad. Usar la experiencia obtenida durante este proceso en términos de reducción de costos de inventarios, calidad y proceso para próximos desarrollos. 60. REDUCCIÓN DE COSTOS DE INVENTARIOS Registro:
F01-04: Minuta de reunión Responsable:
(EPAC) Equipo con enfoque multidisciplinario para la planeación avanzada de la calidad. La planeación avanzada de la calidad continúa durante toda la vida de la parte, la fase de producción normal es la que permite a Vitro Colombia S.A., evaluar su proceso productivo en condiciones normales. Participar activamente con el cliente en búsqueda de la mejora continua durante esta etapa. 56. PLANEACIÓN AVANZADA DE LA CALIDAD Registro:
Informe Gerencial Responsables:
Gerente de Operaciones 54. INFORME GERENCIAL Entregar informe a la gerencia resumiendo los resultados del avance del proyecto (actividades cumplidas, actividades pendientes y actividades criticas, cumplimiento en criterios de calidad y caminos críticos, análisis de riesgos en calidad, plazos y financieros) para garantizar que la alta gerencia este informada de los avances del proyectos y/o definir la asignación de recursos. Registro:
F02-81:Aviso de Ingenieria Responsable:
Asistente de ingeniería Se inicia la liberación con el PSW firmado por el cliente luego se ingresa a Mind Soft y se realiza el cambio del producto de línea 1014 a la 1001y se emite aviso de Ingenieria informando el cambio, para que el numero de parte habilitado pueda ser solicitado por comercial y programado para la planta 51. LIBERA REFERENCIA EN MIND Registro:
F23-01: Formato de aprobacion de partes original
F23-03: Formato de aprobacion de partes reposición
GM 1411: PPAP Worksheet
GM 3660: Commodity Validation Sign-off
2111 PSW Part submission warant Responsable:
Gerente de Ventas E.O. Recibir del cliente la certificación de aprobación de Producto y del Proceso de producción. Si es requerido solicitar la aprobación de los medios de empaque para validar que los productos elaborados a partir de los herramentales cumplen con los requerimientos de ingeniería 49. APROBACIÓN DEL PRODUCTO Y EL PROCESO
PARA PARTES DE PRODUCCIÓN Registro:
F02-03: Plan de control Responsable:
Ingeniero de Proceso Revisar el Plan de Control de Producción según la línea a la que aplique para evaluar las salidas y revisar el plan de control para llevar a cabo los cambios que resulten apropiados. 46.PLAN DE CONTROL DE PRODUCCIÓN Registro:
F02-08: Aprobacion de partes de producción análisis dimensional
F11-25: Informe de Metrologia de muestras.
F10-04: Inspección y pruebas para vidrio
F10-38: Resultados de pruebas de tracción a Subensambles
F02-85: Reporte de aprobacion de apariencia
GM 14444: GM Evaluation Report Responsable:
Jefe de Calidad Elaborar los análisis de muestras incluyendo análisis dimensiónales, análisis de material y análisis de pruebas de laboratorio y así garantizar que las muestras realizadas durante toda la corrida cumplen en dimensión y materiales. 43. ENTREGA DE RESULTADOS
DE ANÁLISIS DE MUESTRAS Registro:
Programa de producción Responsable:
Jefe de producción Efectuar una corrida de ensayo de producción con número de muestras estipulado, y de esta manera realizar el estudio de capacidad del proceso y evaluar el sistema de medición, evaluar el producto, el empaque y la capacidad del proceso. 42. CORRIDA DE MUESTRAS GESTIÓN PROCESO APQP PROCESO: CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO PBS CHEVROLET M300 Registro:
F01-04: Minuta de Reunión Responsable:
(EPAC) Equipo con enfoque multidisciplinario para la planeación avanzada de la calidad. Procurar solucionar los problemas e implementar las recomendaciones del cliente en cuanto a servicio y entregas para realizar los cambios necesarios para corregir las deficiencias con la participación del cliente y así alcanzar su satisfacción. 59. RECOMENDACIONES DEL CLIENTE Registro:
Informes mensuales de Producción Responsable:
(EPAC) Equipo con enfoque multidisciplinario para la planeación avanzada de la calidad. Dejar evidencia de la reducción de la variación en las características y parámetros de producto y proceso a través de los resultados del CEP. Para garantizar la mejora continua y prestar atencion no solo a las causas especiales de variación que se entienden como cusas comunes y buscar formas de reducir estas fuentes de variacion. 57. REDUCCIÓN DE LA VARIACIÓN EN LAS CARACTERÍSTICAS Y PARÁMETROS DE PRODUCTO/PROCESO Registro:
F02-50: Subida en Cadencia
0481 Capacity Submission Warranty Responsable:
Asistente de Ingeniería Describir las acciones complementarias durante el aumento en cadencia y registrarlas en un documento de control para garantizar que la planta tiene la capacidad de fabricar productos al máximo requerimiento del cliente. 55. SUBIDA EN CADENCIA Registro:
F01-04: Minuta de reunión
F02-07 : Lista Única de Pendientes
F02-80: Informe de Avance ANPQP Responsable:
(EPAC) Equipo con enfoque multidisciplinario para la planeación avanzada de la calidad. Realizar las revisiones al desarrollo verificando el porcentaje de cumplimiento de las actividades de la fase en la lista única de pendientes y el porcentaje de avance del cronograma de desarrollo y garantizar el cumplimiento del cronograma de desarrollo 53. REVISIÓN AL DESARROLLO Registro:
F02-51: Sing off APQP
2021 Part status report
2121 AFF Supplier manufacturing approval Responsable:
Asistente de ingeniería Informar a la gerencia el status del programa y obtener su compromiso y apoyo en cualquier asunto pendiente. 52. RESUMEN Y CONCLUSION
DE LA PLANIFICACION AVANZADA DEL PRODUCTO Registro:
F02-05: Ficha Técnica Responsables:
Asistente de Ingeniería Una vez aprobado el producto por el cliente, elaborar las fichas técnicas para producción y asegurarse de su distribución a todos los niveles para garantizar que la planta tiene información definida para fabricar los productos 50. FICHAS TÉCNICAS Registro:
Etiqueta de identificación de Piezas Responsable:
Asistente de Ingeniería Establecer cómo se identifican las partes en los lotes de producción basados en las especificaciones de empaque para garantizar que las piezas entregadas al cliente están identificadas 47. IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS
EN LOS LOTES DE PRODUCCIÓN Registro:
Registro Medición de Habilidad del Proceso Responsable:
Ingeniero de proceso Elaborar el estudio preliminar de capacidad del proceso y hacer el análisis correspondiente con las acciones correctivas que sean aplicables. (solo para equipo original) y de esta manera evaluar la capacidad sobre la disponibilidad del proceso para la producción. 45. RESULTADO Y ANÁLISIS DEL ESTUDIO
PRELIMINAR DE CAPACIDAD DEL PROCESO Registro:
F11-26:Estudios de repetitividad y reproducibilidad
2011 Inspection Report Responsable:
Jefe de Calidad Revisar los resultados de las evaluaciones al sistema de medición planeado, para verificar que las características identificadas en el plan de control Vs especificaciones de Ingenieria fueron evaluadas. 44. RESULTADO DE EVALUACIÓN
DEL SISTEMA DE MEDICIÓN Registro:
F01-04: Minuta de Reunión
F02-07: Lista Única de pendientes
F02-80: Informe de Avance ANPQP Responsable:
(EPAC) Equipo con enfoque multidisciplinario para la planeación avanzada de la calidad. Realizar las revisiones al desarrollo verificando el porcentaje de cumplimiento de las actividades de la fase en la lista única de pendiente, el porcentaje de avance del cronograma de desarrollo y el informe de avance ANPQP y de esta manera garantizar el cumplimiento del cronograma de desarrollo 40. REVISIÓN DEL DESARROLLO Registro:
Registro especificaciones de Empaque
Propuesta de empaque para evaluación
1811 Logistics and packaging data sheet Responsable:
Jefe de Logística Generar las Especificaciones de Empaque asegurando que se diseñaron los empaques individuales del producto para asegurando que se podrá producir, probar, empacar y suministrar en cantidades suficientes, a tiempo, y en condiciones económicas beneficiosas tanto para el cliente como para Vitro Colombia S.A. 39. ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE Registros:
F25-46: Aprobacion de herramentales para producción
F11-12: Etiqueta calibración galgas y plantillas de chequeo
F25-10: Metrologia vidrio patrón CNC y herramental de corte
F11-05: Informe de verificación de galgas de Chequeo
F11-06: Check List de verificación de galgas de Chequeo
F10-70: Informe de certificación de muestras Responsables:
Asistente de Ingeniería
Ingeniero de Proceso Liberar los herramentales de producción. Solicitar aprobación del cliente para los herramentales de verificación de producto cuando sea requerido y así garantizar que cumplen con las expectativas del cliente. 38. HERRAMENTALES DE PRODUCCIÓN Registro:
F11-34: Listado de instrumentos utilizados en el proceso de verificación de muestras templado y laminado
F11-14: Programa de calibración y verificación equipos de inspección, medición y ensayo.
F11-23 : Programa de realización estudios R&R
1311 Gauge specification and approval Responsables:
Asistente de Ingenieria
Ingeniero de Procesos
Jefe de Calidad Definir un Plan de Análisis de los Sistemas de Medición que incluye listado de dispositivos, programas de mantenimiento y calibración de dispositivos; determinando claramente seguimiento y medición a realizar, los dispositivos de medición y seguimiento asegurando la conformidad del producto con los requisitos 35. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS
SISTEMAS DE MEDICIÓN Registro:
Lista de Instrucciones de Planta,
Lista de Chequeo de Aros Responsable:
Ingeniero de Proceso Generar y/o Revisar los instructivos de proceso necesarios y asegurarse que se encuentren en la planta; Revisar lista de chequeo de análisis de riesgo por oficio actualizar la lista de chequeo de condiciones de seguridad en puesto de trabajo, para lograr suministrar detalles suficientes a todos los operarios que tengan responsabilidad directa en la operación de los procesos 33. INSTRUCTIVOS DE PROCESO Registro:
F02-03: Plan de Control
F01-04: Minuta de Reunion Responsable:
Ingeniero de Proceso Revisar el Plan de Control de Prelanzamiento para ejercer los controles, operaciones y verificaciones de manera clara y entendible. 31. PLAN DE CONTROL DE PRELANZAMIENTO Registro:
F02-46: Check List Distribución de Planta
F05-14: Distribución en planta Responsable:
Ingeniero de Proceso Revisar la distribución de la planta usando el Checklist Distribución de la Planta para asegurar que sea la más adecuada para la fabricación, inspección, identificación, almacenamiento y segregación del producto en el proceso 29. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA Registro:
F02-01: Diagrama de flujo Responsable:
Ingeniero de Proceso Revisar el diagrama de flujo del proceso según la línea para la producción de la pieza para hacer énfasis en las fuentes de impacto que tienen variación en el proceso. 28. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO Registro:
Informe Gerencial Responsable:
Gerente de Operaciones. Entregar informe a la gerencia resumiendo los resultados del avance del proyecto (actividades cumplidas, actividades pendientes y actividades criticas, cumplimiento en criterios de calidad y caminos críticos, análisis de riesgos en calidad, plazos y financieros). Para garantizar que la alta gerencia este informada de los avances del proyecto y/o definir la asignación de recursos. 25. INFORME GERENCIAL Registro:
F01-04: Minuta de Reunión Responsable:
(EPAC) Equipo con enfoque multidisciplinario para la planeación avanzada de la calidad. Determinar los riesgos del proyecto y dependiendo del resultado del análisis obtenido se toman las acciones preventivas necesarias para cumplir con el logro de los objetivos 21. RIESGOS DEL PROYECTO Registro:
F02-05: Ficha Técnica Responsable:
Asistente de Ingeniería Emitir y difundir las fichas técnicas provisionales del producto donde se establecen las condiciones técnicas específicas aplicables a Vitro Colombia para producir la pieza de acuerdo a los requerimientos del cliente. 20. FICHAS TÉCNICAS PROVISIONALES Registro:
F11-31: Requerimientos de galgas y equipos de pruebas Responsable:
Jefe de Calidad Revisar los nuevos requerimientos de galgas y equipos de prueba con el fin de garantizar que todos las galgas y equipos de prueba estén incluidos dentro del cronograma para garantizar el cumplimiento de tiempos establecidos. 18. REVISAR NUEVOS REQUERIMIENTOS
DE GALGAS Y EQUIPOS DE PRUEBA Registro:
F02-09: Listado general de características generales del producto y proceso Responsable:
Asistente de Ingeniería e Ingeniero de Proceso Revisar el listado general de características generales de producto y proceso y la tabla de equivalencias de símbolos especiales y matriz HCCP con el fin de incluir características nuevas, si es necesario. 16. REVISIÓN DEL LISTADO GENERAL DE CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO Y PROCESO Registro:
F02-29: Listado de Materiales
0211 Component supply chain chart CSSC Responsable:
Asistente de Ingeniería y Gerente de logística Revisar la lista de materiales determinada para el estudio de factibilidad y completar si es necesario y validar con planeación operativa, todos los miembros del equipo APQP conocen los materiales necesarios para desarrollar el producto. 15. REVISAR LA LISTA DE MATERIALES Registro:
F01-04: Minuta de Reunión
F02-07: Lista Única de Pendientes
GM 1927-5: Open Issues Responsable:
Asistente de Ingeniería
Ingeniero de Proceso La información necesaria a tener en cuenta en esta etapa debe contemplar: Requisitos funcionales y de desempeño, Requisitos legales, Reglamentarios aplicables para cada cliente e información de desarrollos anteriores y cualquier otro requisito esencial para el desarrollo. Para que la información actual garantice el buen desarrollo del producto 13. REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN
ACTUALIZADA POR EL CLIENTE Registro:
Minuta de Reunión con el Cliente.
GM 1927-14: Kick-off Meting
GM 1927-17: GM and supplier program contacts
0311 Supplier contact directory
1821 Supplier EDI Agreement
1831 EDI Submisison Warrant Responsable: Gerente de Ventas E.O. Responsables comerciales y/o Asistente de Ingeniería A la comisión Técnica con el cliente deben asistir en lo posible el Gerente de Ventas E.O. Jefe de Ingenieria y Asiste de Ingenieria el objetivo es aclarar dudas, detalles, actualizar información, asegurar que los criterios de aceptación queden claramente definidos y establecer los conductos de comunicación y seguimiento al proyecto en conjunto 12. COMISIÓN TÉCNICA Registro:
Informe Gerencial Responsable: Gerente de Operaciones. Entregar informe a la gerencia resumiendo los resultados del avance del proyecto (actividades cumplidas, actividades pendientes y actividades criticas, cumplimiento en criterios de calidad y caminos críticos, análisis de riesgos en calidad, plazos y financieros). Para garantizar que la alta gerencia este informada de los avances del proyecto y/o definir la asignación de recursos. 11. INFORME GERENCIAL Registro:
F02-02: Solicitud de estudio de factibilidad y desarrollo
Confirmación de la asignación por parte del cliente Responsable:
Gerente de Ventas E.O. Informar al EPAC una vez se obtenga la asignación del proyecto por parte del cliente con el fin de continuar con el proceso de desarrollo. 9. ASIGNACIÓN DEL PROYECTO Registro:
F02-82: Estudio de factibilidad preliminar para cotizacion Responsable:
(EPAC) Equipo con enfoque multidisciplinario para la planeación avanzada de la calidad. Realizar el análisis de información, definir adecuadamente los requerimientos del cliente y evaluar la factibilidad con el formato correspondiente el cual es entregado a los responsables comerciales para continuar con el procedimiento de Revisión al Contrato y el Procedimiento para la gestión Comercial 8. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
PRELIMINAR PARA COTIZACIÓN Registro:
Comunicado y/o E-mail Responsable: Gerente de Ventas E.O. Si faltara información el EPAC a través de los responsables comerciales la solicitará al cliente y de esta manera asegurar que la información es suficiente para desarrollar el producto. 7.SOLICITAR INFORMACIÓN FALTANTE Registro:
F02-78: Check List para estudios de factibilidad Responsable: Asistente de Ingeniería Revisar que la información y documentación sean suficientes para realizar el Estudio Preliminar de Factibilidad para Cotización. Tener en cuenta la información de entrada y todos los requisitos del cliente y las referencias a sus especificaciones técnicas como fuentes de información durante la planificación 5. DOCUMENTACIÓN PARA ESTUDIO
PRELIMINAR PARA COTIZACIÓN Registro:
F02-02: Solicitud de estudio de factibilidad y desarrollo Responsable:
Gerente de Ventas E.O. Enviar al departamento de ingeniería la documentación suministrada por el cliente y solicitar el estudio de factibilidad preliminar para cotización y de esta manera transmitir la información recibida a todas las areas técnicas de la compañía. 2. SOLICITAR ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
PRELIMINAR PARA COTIZACIÓN Responsable: Gerente de Ventas Equipo Original A través de la planeación estratégica, comparaciones con empresas del sector, informes de los clientes, Vitro Colombia S.A. se asegura de conocer el entorno de los proyectos y las condiciones en las cuales estos se deben plantear y de esta manera corresponder a las expectativas de los clientes desarrollando productos y servicios superiores a los competidores. 1. PLANEACIÓN Registro:
F17-22: Planes de Acción Instructivos:
GC14-01: Procedimiento para la aplicación de acciones correctivas Responsable:
(EPAC) Equipo con enfoque multidisciplinario para la planeación avanzada de la calidad. Crear planes de acción detallados para garantizar la satisfacción del cliente a través del procedimiento para Acciones Preventivas y Correctivas Las reclamaciones, comentarios y sugerencias del cliente deben ser los principales indicadores de la satisfacción por el cliente. 58. RECLAMACIONES, COMENTARIOS Y SUGERENCIAS Registro:
Memorando de entrega de muestras Responsable:
Asistente de Ingenieria Entregar mediante memorando al área Comercial las muestras seleccionadas, medidas y aprobadas para ser entregadas al cliente. Recopilar la información correspondiente y entregarla al área comercial para ser entregada al cliente y formalizar las muestras 48. MUESTRAS APROBADAS Registro:
Informe Gerencial Responsables:
Gerente de Operaciones 41. INFORME GERENCIAL Entregar informe a la gerencia resumiendo los resultados del avance del proyecto (actividades cumplidas, actividades pendientes y actividades criticas, cumplimiento en criterios de calidad y caminos críticos, análisis de riesgos en calidad, plazos y financieros) para garantizar que la alta gerencia este informada de los avances del proyectos y/o definir la asignación de recursos. Registros:
Memorando de solicitud de corrida de muestras Responsables:
Asistente de Ingenieria
Ingeniero de Proceso Mediante los ajustes de producto programados por Ingeniería, se hacen las verificaciones a los requisitos de los clientes y se verifica la manufacturabilidad del producto revisando las condiciones del proceso para garantizar que el producto se puede fabricar de acuerdo al proceso definido. 37.VERIFICACIÓN DEL DESARROLLO DEL PRODUCTO
Y EL DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROCESO Registro:
F 20-05: Estudio preliminar de capacidad
0461 Production Capacity Responsables:
Asistente de Ingenieria
Ingeniero de Procesos
Jefe de Calidad Establecer un plan preliminar de Estudio de Capacidad de Proceso basado en las características especiales identificadas para el producto/proceso y determinar la Técnica Estadística adecuada para el análisis de los datos 36. PLAN PRELIMINAR DE ESTUDIO
DE CAPACIDAD DE PROCESO Instructivo:
RH 18-01: Procedimiento de capacitación y desarrollo de personal Responsable:
Asistente de capacitación y desarrollo Realizar la capacitación y entrenamiento a los operarios en puesta a punto e instrucciones de proceso. 34. PREPARACION Y ENTRENAMIENTO Registro:
Plan de estandarización de puestos de trabajo Responsables:
Jefe de Línea
Ingeniero de Proceso Generar y/o revisar los procedimiento para crear las instrucciones de proceso de acuerdo a la línea del producto y el plan de estandarización de puestos de trabajo. 32. PLAN DE PUESTA A PUNTO Registro:
F02-47: Check List Calidad Producto Proceso Responsable:
Asistente de Ingeniería
Ingeniero de Proceso
Jefe de Calidad Revisar el sistema de calidad del producto, criterios de apariencia, controles adicionales a cambios a los procedimientos requeridos y asegurar que el equipo APQP mejore el sistema de calidad existente basándose en los Inputs del cliente, la capacidad técnica del equipo y la experiencia previa utilizando como herramienta el Check List de calidad producto/proceso. 27. REVISION DEL SISTEMA DE CALIDAD
PRODUCTO / PROCESO Registro:
Propuesta de empaque registro del cliente
1811 Logistics and packaging data sheet Responsable:
Gerente de logística,
Jefe de despachos Estudiar los estándares de empaque solicitados por el cliente, características y desempeño del producto para que no sufran cambios durante el empaque transito y desempaque. 26. ESTÁNDARES DE EMPAQUE Registro:
F01-04: Minuta de reunión
F02-07: Lista única de pendientes
F02-80: Informe de avance ANPQP Responsable:
(EPAC) Equipo con enfoque multidisciplinario para la planeación avanzada de la calidad. Realizar las revisiones al desarrollo verificando el porcentaje de cumplimiento de las actividades de la fase en la lista única de pendientes, el porcentaje de avance del cronograma de desarrollo y el informe de avance ANPQP y de esta manera garantizar el cumplimiento del cronograma de desarrollo establecido con el cliente. 24. REVISIÓN DEL DESARROLLO Registro:
F02-13: Estudios de factibilidad de APQP
Team Feasibility Commitmen
0931 Supplier feasibility commitment Responsable:
(EPAC) Equipo con enfoque multidisciplinario para la planeación avanzada de la calidad. Con participación activa de la Gerencia, confirmar la factibilidad firmando el compromiso de Estudio de Factibilidad del APQP o ANPQP aplicable a cada tipo de cliente. Con esto, el equipo está asegurando que el producto a desarrollar se podrá producir, probar, empacar y suministrar en cantidades suficientes, a tiempo, y en condiciones económicas beneficiosas tanto para el cliente como para Vitro Colombia S.A. 23. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD APQP Registro:
F25-01: Solicitud de ajuste de herramental
F25-03: Orden de producción de sedas
F06-01: Requision de compra o servicio Instructivo:
IPR 25-04: Fabricación y mantenimiento de herramentales.
IPR 25-09: Procedimiento de digitalización, codificación y administración de formas de corte y pulido para producción Responsable: Asistente de Ingeniería Solicitar la fabricación de herramentales internamente (según la programación del taller) o externamente (según cronograma enviado por el proveedor). Solicitar la digitalización de formas para las máquinas de CNC. Para lograr el cumplimiento de tiempos establecidos con el cliente. 22. FABRICACIÓN DE HERRAMENTALES Registro:
Registro de Cronograma
GM 1927-2: APQP Timing Chart
GM 1925:Final Fixture Standars Responsable:
Asistente de Ingeniería Elaborar el cronograma en el que se incluyan las actividades, fechas y áreas responsables para cumplir con el desarrollo, partiendo de las fechas establecidas por el cliente (Plan de Trabajo) y asi garantizar el cumplimiento de los tiempos establecidos con el cliente. 19. ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA Registro:
F02-43: Nuevos Herramentales y equipos de pruebas
0451 Supplier production preparation monitoring status report
0441 Supplier production preparation monitoring plan Responsable:
Asistente de Ingeniería e Ingeniero de Proceso Revisar requerimientos de nuevos herramentales, equipos y facilidades con el fin de garantizar que todos los herramentales y equipos requeridos estén incluidos dentro del cronograma para garantizar el cumplimiento de tiempos establecidos. 17. REVISAR REQUERIMIENTOS DE NUEVOS
HERRAMENTALES EQUIPOS Y FACILIDADES Registro:
Comunicado y/o E-mail Responsable:
Asistente de Ingenieria Acceder a mind Soft, buscar una referencia similar a la que se va a crear, copiar y modificar la copia con la nueva Descripción, numero de parte y consumo de materia prima y programar la cantidad necesaria de muestras para el primer ajuste y de esta manera generar ordenes de pedido, facturar y controlar inventarios 14. CREAR REFERENCIA EN MIND Registro:
F01-04: Minuta de Reunión
F02-07: Lista única de pendientes
F 02-80: Informe de avance ANPQP Responsable:
(EPAC) Equipo con enfoque multidisciplinario para la planeación avanzada de la calidad. Realizar las revisiones al desarrollo verificando el porcentaje de cumplimiento de las actividades de la fase en la lista única de pendientes, el porcentaje de avance del cronograma de desarrollo y el informe de avance ANPQP y de esta manera garantizar el cumplimiento del cronograma de desarrollo establecido con el cliente. 10. REVISIÓN DEL DESARROLLO Registro:
F02-82: Estudio de factibilidad preliminar para cotización
Plan de Desdoblamiento de los Objetivos de Calidad y Confiabilidad del producto. Responsable: Asistente de Ingeniería / (EPAC) Equipo con enfoque multidisciplinario para la planeación avanzada de la calidad. Diligenciar el estudio de factibilidad preliminar para cotización e informar al EPAC sobre la nueva solicitud Elaborar el Plan de Desdoblamiento de los Objetivos de Calidad y Confiabilidad del Producto, incluyendo métodos de análisis y cálculos utilizados para alcanzar los Objetivos de Calidad y Confiabilidad del producto y de los componentes que lo forman si es posible. 6. ESTUDIO PRELIMINAR DE FACTIBILIDAD PARA COTIZACIÓN / PLAN DE DESDOBLAMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD Formato:
F02-82: Estudio de factibilidad preliminar para cotización
F02-26 Revisión de la información de entrada
F02-77 Recopilación de información de lecciones aprendidas para nuevos desarrollos Instructivo:
GP 09-09-01 Responsable:
(EPAC) Equipo con enfoque multidisciplinario para la planeación avanzada de la calidad. Revisión de la metas de calidad establecidas por la organización las cuales pueden estar expresadas en PPM, Niveles de defectivo o reducción del desperdicio, etc. Revisar:

Las lecciones aprendidas y las causas por las que se generaron
Información del proyecto, información de calidad costo y plazo, cuadernos de condiciones generales y funcionales, normas, etc., reglamentaciones aplicables, lista de materiales prohibidos reglamentados o autorizados por el cliente, objetivos de calidad, costo y plazo, planning del proyecto, volúmenes previstos, en Funcion de los riesgos potenciales y del nivel de innovación del producto puede ser requerido garantía de funcionamiento, convenciones de intercambio de datos numéricas CAD, CAE, etc.

Para garantizar la revisión de la información recibida por parte del cliente. 3. REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ENTRADA Registros:
F02-24: AMEF de proceso
F01-04: Minuta de reunión. Instructivo:
IP 02-03: Procedimiento para la elaboración y modificación
de las herramientas fundamentales de APQP Responsables:
Ingeniero de Proceso
Asistente de Seguridad Integral Emplear el AMEF de proceso para preveer riesgos durante el desarrollo del proceso y fabricación del producto. Se deben contemplar los riesgos potenciales para los empleados y la seguridad del producto. Dependiendo de los valores de NPR se determina la implementación de dispositivos a prueba de error que se encuentren dentro del presupuesto y sean factibles de desarrollar. 30.  AMEF DE PROCESO Registro:
F02-65: Registro y Toma de Datos
GM1829:ADV Plan & Report
1911 Supplier test plan and report Responsable: Asistente de Ingeniería Transcribir la información de planos, cuadernos de cargas, normas, etc correspondientes del proyecto al formato registro y toma de datos 4. REGISTRO Y TOMA DE DATOS Manual de Referencia OBJETIVOS: Publicado por la alianza RENAUL / NISSAN EL MANUAL ANPQP Asegurar la implementación y aplicación en Vitro de la planeación avanzada de la calidad del producto/proceso como metodología de soporte para el desarrollo de nuevos productos mediante la aplicación del procedimiento IPR 02-01 “ PLANEACION AVANZADA DE LA CALIDAD”

Utiliza un enfoque interdisciplinario

Proporcionar una metodología estructurada para definir y establecer los pasos necesarios para garantizar que el nuevo producto cumpla con las expectativas del cliente.

Asegurar que todos los pasos necesarios sean efectuados correctamente y a tiempo. Publicado por Chrysler, Ford y GM EL MANUAL APQP 60 59 58 57 56 55 Reducción de costos de inventarios Recomendaciones del cliente Reclamaciones, comentarios y sugerencias Reducción de la variación en las características y parámetros de producto/proceso Planeación Avanzada de la Calidad Subida en Cadencia FASE 5
RETROALIMENTACION, EVALUACION Y ACCION CORRECTIVA 5 fases de ANPQP Aplicación de
Mejora Continua Aceptación de
.productos para
serie. Retorno de
Experiencia
Reducción de
Causas de
variación Se valida el proceso de
Manufactura mediante una
Corrida piloto y se asegura
que el Plan de Control y el
Diagrama de Flujo se siguen
Y que los productos cumplen
Los requerimientos del cliente Describe los elementos
Principales a considerar
al desarrollar un sistema
de manufactura y sus planes
de control , a fin de lograr
Productos de Calidad La idea es asegurar que
las necesidades y expectativas
Del cliente estén claramente
Entendidas antes de iniciar las
Etapas de diseño y manufactura Se enfoca en la realización
del producto , se debe asegurar que
es factible y que se cumplirá con las
expectativas del cliente. Fase 4 Fase 5 Fabricación en serie Retroalimentación y Acción Correctiva Validación del Producto Proceso “ MUESTRAS” Fase 3 Desarrollo del proceso Fase 2 Fase 1 Desarrollo Producto Organización y
Planeación Estructura ANPQP 11 10 9 8 7 6 2 3 4 5 1 Informe Gerencial Revisión del Desarrollo Asignación del proyecto Estudio Preliminar de Factibilidad para Cotización / Plan de desdoblamiento de Objetivos de Calidad y Confiabilidad Solicitar Información Faltante Estudio de Factibilidad Preliminar para Cotización Revisar documentación para Estudio Preliminar para Cotización Registro y Toma de Datos Solicitar Estudio de Factibilidad Preliminar para cotización Revisión de la información de entrada Planeación Fase 1
Planeación y Definición del Programa 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 Informe Gerencial Estudio de factibilidad APQP Revisión del desarrollo Fabricación de herramentales Riesgos del Proyecto Fichas Técnicas Provisionales Revisar requerimientos de nuevos herramentales equipos y facilidades Revisar nuevos requerimientos de galgas y equipos de prueba Elaboración del cronograma Revisión del listado general de características generales del producto y proceso Revisar la lista de materiales Crear referencia en MIND Revisión de la información actualizada por el cliente Comisión Técnica FASE 2
Diseño y Desarrollo del producto 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 Revisión al desarrollo Informe Gerencial Resumen y conclusión de la planificación avanzada del producto Libera referencia en MIND Aprobación del producto y el proceso para partes de producción Identificación de las piezas en los lotes de producción Fichas Técnicas Muestras Aprobadas Plan de Control de Producción Resultado y análisis del estudio preliminar de capacidad del proceso Resultado de evaluación del sistema de medición Entrega de resultados de análisis de muestras Corrida de muestras FASE 4
Validación del producto y el proceso 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 Informe Gerencial Revisión al desarrollo Especificaciones de empaque Verificación del desarrollo del producto y el diseño y desarrollo del proceso Herramentales de producción Plan preliminar de estudio de capacidad de proceso Plan de análisis de los sistemas de medición Instructivos de proceso Plan de control de prelanzamiento Preparación y entrenamiento Plan de puesta a punto  AMEF de proceso Distribución de la planta Diagrama de flujo del proceso Revisión del Sistema de Calidad producto / proceso Estándares de Empaque FASE 3
Diseño y Desarrollo del proceso Registro:
Minuta de Reunión con el Cliente.
GM 1927-14: Kick-off Meting
GM 1927-17: GM and supplier program contacts
0311 Supplier contact directory
1821 Supplier EDI Agreement
1831 EDI Submisison Warrant Responsable: Gerente de Ventas E.O. Responsables comerciales y/o Asistente de Ingeniería A la comisión Técnica con el cliente deben asistir en lo posible el Gerente de Ventas E.O. Jefe de Ingenieria y Asiste de Ingenieria el objetivo es aclarar dudas, detalles, actualizar información, asegurar que los criterios de aceptación queden claramente definidos y establecer los conductos de comunicación y seguimiento al proyecto en conjunto 12. COMISIÓN TÉCNICA Registro:
F01-04: Minuta de Reunión
F02-07: Lista Única de Pendientes
GM 1927-5: Open Issues Responsable:
Asistente de Ingeniería
Ingeniero de Proceso La información necesaria a tener en cuenta en esta etapa debe contemplar: Requisitos funcionales y de desempeño, Requisitos legales, Reglamentarios aplicables para cada cliente e información de desarrollos anteriores y cualquier otro requisito esencial para el desarrollo. Para que la información actual garantice el buen desarrollo del producto 13. REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN
ACTUALIZADA POR EL CLIENTE Registro:
Comunicado y/o E-mail Responsable:
Asistente de Ingenieria Acceder a mind Soft, buscar una referencia similar a la que se va a crear, copiar y modificar la copia con la nueva Descripción, numero de parte y consumo de materia prima y programar la cantidad necesaria de muestras para el primer ajuste y de esta manera generar ordenes de pedido, facturar y controlar inventarios 14. CREAR REFERENCIA EN MIND Registro:
F02-29: Listado de Materiales
0211 Component supply chain chart CSSC Responsable:
Asistente de Ingeniería y Gerente de logística Revisar la lista de materiales determinada para el estudio de factibilidad y completar si es necesario y validar con planeación operativa, todos los miembros del equipo APQP conocen los materiales necesarios para desarrollar el producto. 15. REVISAR LA LISTA DE MATERIALES Registro:
F02-09: Listado general de características generales del producto y proceso Responsable:
Asistente de Ingeniería e Ingeniero de Proceso Revisar el listado general de características generales de producto y proceso y la tabla de equivalencias de símbolos especiales y matriz HCCP con el fin de incluir características nuevas, si es necesario. 16. REVISIÓN DEL LISTADO GENERAL DE CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO Y PROCESO Registro:
F02-43: Nuevos Herramentales y equipos de pruebas
0451 Supplier production preparation monitoring status report
0441 Supplier production preparation monitoring plan Responsable:
Asistente de Ingeniería e Ingeniero de Proceso Revisar requerimientos de nuevos herramentales, equipos y facilidades con el fin de garantizar que todos los herramentales y equipos requeridos estén incluidos dentro del cronograma para garantizar el cumplimiento de tiempos establecidos. 17. REVISAR REQUERIMIENTOS DE NUEVOS
HERRAMENTALES EQUIPOS Y FACILIDADES Registro:
F11-31: Requerimientos de galgas y equipos de pruebas Responsable:
Jefe de Calidad Revisar los nuevos requerimientos de galgas y equipos de prueba con el fin de garantizar que todos las galgas y equipos de prueba estén incluidos dentro del cronograma para garantizar el cumplimiento de tiempos establecidos. 18. REVISAR NUEVOS REQUERIMIENTOS
DE GALGAS Y EQUIPOS DE PRUEBA Registro:
Registro de Cronograma
GM 1927-2: APQP Timing Chart
GM 1925:Final Fixture Standars Responsable:
Asistente de Ingeniería Elaborar el cronograma en el que se incluyan las actividades, fechas y áreas responsables para cumplir con el desarrollo, partiendo de las fechas establecidas por el cliente (Plan de Trabajo) y asi garantizar el cumplimiento de los tiempos establecidos con el cliente. 19. ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA Registro:
F02-05: Ficha Técnica Responsable:
Asistente de Ingeniería Emitir y difundir las fichas técnicas provisionales del producto donde se establecen las condiciones técnicas específicas aplicables a Vitro Colombia para producir la pieza de acuerdo a los requerimientos del cliente. 20. FICHAS TÉCNICAS PROVISIONALES Registro:
F01-04: Minuta de Reunión Responsable:
(EPAC) Equipo con enfoque multidisciplinario para la planeación avanzada de la calidad. Determinar los riesgos del proyecto y dependiendo del resultado del análisis obtenido se toman las acciones preventivas necesarias para cumplir con el logro de los objetivos 21. RIESGOS DEL PROYECTO Registro:
F25-01: Solicitud de ajuste de herramental
F25-03: Orden de producción de sedas
F06-01: Requision de compra o servicio Instructivo:
IPR 25-04: Fabricación y mantenimiento de herramentales.
IPR 25-09: Procedimiento de digitalización, codificación y administración de formas de corte y pulido para producción Responsable: Asistente de Ingeniería Solicitar la fabricación de herramentales internamente (según la programación del taller) o externamente (según cronograma enviado por el proveedor). Solicitar la digitalización de formas para las máquinas de CNC. Para lograr el cumplimiento de tiempos establecidos con el cliente. 22. FABRICACIÓN DE HERRAMENTALES Registro:
F02-13: Estudios de factibilidad de APQP
Team Feasibility Commitmen
0931 Supplier feasibility commitment Responsable:
(EPAC) Equipo con enfoque multidisciplinario para la planeación avanzada de la calidad. Con participación activa de la Gerencia, confirmar la factibilidad firmando el compromiso de Estudio de Factibilidad del APQP o ANPQP aplicable a cada tipo de cliente. Con esto, el equipo está asegurando que el producto a desarrollar se podrá producir, probar, empacar y suministrar en cantidades suficientes, a tiempo, y en condiciones económicas beneficiosas tanto para el cliente como para Vitro Colombia S.A. 23. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD APQP Registro:
Informe Gerencial Responsable:
Gerente de Operaciones. Entregar informe a la gerencia resumiendo los resultados del avance del proyecto (actividades cumplidas, actividades pendientes y actividades criticas, cumplimiento en criterios de calidad y caminos críticos, análisis de riesgos en calidad, plazos y financieros). Para garantizar que la alta gerencia este informada de los avances del proyecto y/o definir la asignación de recursos. 25. INFORME GERENCIAL 41 40 39 38 37 36 34 33 32 31 29 27 26 Informe Gerencial Especificaciones de empaque Verificación del desarrollo del producto y el diseño y desarrollo del proceso Herramentales de producción Plan preliminar de estudio de capacidad de proceso Instructivos de proceso Plan de control de prelanzamiento Preparación y entrenamiento Plan de puesta a punto  AMEF de proceso Distribución de la planta Diagrama de flujo del proceso Revisión del Sistema de Calidad producto / proceso 1st step Finished 2nd step Spark Last step Start (cc) image by nuonsolarteam on Flickr 1st step (cc) image by nuonsolarteam on Flickr FASE 3
Diseño y Desarrollo del proceso Estándares de Empaque 26. 27 28 29 30 ||| 31 Plan de análisis de los sistemas de medición (cc) image by nuonsolarteam on Flickr 37 41 Revisión al desarrollo Registro:
F01-04: Minuta de reunión
F02-07: Lista única de pendientes
F02-80: Informe de avance ANPQP Responsable:
(EPAC) Equipo con enfoque multidisciplinario para la planeación avanzada de la calidad. Realizar las revisiones al desarrollo verificando el porcentaje de cumplimiento de las actividades de la fase en la lista única de pendientes, el porcentaje de avance del cronograma de desarrollo y el informe de avance ANPQP y de esta manera garantizar el cumplimiento del cronograma de desarrollo establecido con el cliente. 24. REVISIÓN DEL DESARROLLO Registro:
Propuesta de empaque registro del cliente
1811 Logistics and packaging data sheet Responsable:
Gerente de logística,
Jefe de despachos Estudiar los estándares de empaque solicitados por el cliente, características y desempeño del producto para que no sufran cambios durante el empaque transito y desempaque. 26. ESTÁNDARES DE EMPAQUE Registro:
F02-47: Check List Calidad Producto Proceso Responsable:
Asistente de Ingeniería
Ingeniero de Proceso
Jefe de Calidad Revisar el sistema de calidad del producto, criterios de apariencia, controles adicionales a cambios a los procedimientos requeridos y asegurar que el equipo APQP mejore el sistema de calidad existente basándose en los Inputs del cliente, la capacidad técnica del equipo y la experiencia previa utilizando como herramienta el Check List de calidad producto/proceso. 27. REVISION DEL SISTEMA DE CALIDAD
PRODUCTO / PROCESO Registro:
F02-47: Check List Calidad Producto Proceso Responsable:
Asistente de Ingeniería
Ingeniero de Proceso
Jefe de Calidad Revisar el sistema de calidad del producto, criterios de apariencia, controles adicionales a cambios a los procedimientos requeridos y asegurar que el equipo APQP mejore el sistema de calidad existente basándose en los Inputs del cliente, la capacidad técnica del equipo y la experiencia previa utilizando como herramienta el Check List de calidad producto/proceso. 27. REVISION DEL SISTEMA DE CALIDAD
PRODUCTO / PROCESO Registro:
F02-01: Diagrama de flujo Responsable:
Ingeniero de Proceso Revisar el diagrama de flujo del proceso según la línea para la producción de la pieza para hacer énfasis en las fuentes de impacto que tienen variación en el proceso. 28. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO Registro:
F02-46: Check List Distribución de Planta
F05-14: Distribución en planta Responsable:
Ingeniero de Proceso Revisar la distribución de la planta usando el Checklist Distribución de la Planta para asegurar que sea la más adecuada para la fabricación, inspección, identificación, almacenamiento y segregación del producto en el proceso 29. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA Registros:
F02-24: AMEF de proceso
F01-04: Minuta de reunión. Instructivo:
IP 02-03: Procedimiento para la elaboración y modificación
de las herramientas fundamentales de APQP Responsables:
Ingeniero de Proceso
Asistente de Seguridad Integral Emplear el AMEF de proceso para preveer riesgos durante el desarrollo del proceso y fabricación del producto. Se deben contemplar los riesgos potenciales para los empleados y la seguridad del producto. Dependiendo de los valores de NPR se determina la implementación de dispositivos a prueba de error que se encuentren dentro del presupuesto y sean factibles de desarrollar. 30.  AMEF DE PROCESO Registro:
F02-03: Plan de Control
F01-04: Minuta de Reunion Responsable:
Ingeniero de Proceso Revisar el Plan de Control de Prelanzamiento para ejercer los controles, operaciones y verificaciones de manera clara y entendible. 31. PLAN DE CONTROL DE PRELANZAMIENTO Registro:
Plan de estandarización de puestos de trabajo Responsables:
Jefe de Línea
Ingeniero de Proceso Generar y/o revisar los procedimiento para crear las instrucciones de proceso de acuerdo a la línea del producto y el plan de estandarización de puestos de trabajo. 32. PLAN DE PUESTA A PUNTO Registro:
Lista de Instrucciones de Planta,
Lista de Chequeo de Aros Responsable:
Ingeniero de Proceso Generar y/o Revisar los instructivos de proceso necesarios y asegurarse que se encuentren en la planta; Revisar lista de chequeo de análisis de riesgo por oficio actualizar la lista de chequeo de condiciones de seguridad en puesto de trabajo, para lograr suministrar detalles suficientes a todos los operarios que tengan responsabilidad directa en la operación de los procesos 33. INSTRUCTIVOS DE PROCESO Instructivo:
RH 18-01: Procedimiento de capacitación y desarrollo de personal Responsable:
Asistente de capacitación y desarrollo Realizar la capacitación y entrenamiento a los operarios en puesta a punto e instrucciones de proceso. 34. PREPARACION Y ENTRENAMIENTO Registro:
F11-34: Listado de instrumentos utilizados en el proceso de verificación de muestras templado y laminado
F11-14: Programa de calibración y verificación equipos de inspección, medición y ensayo.
F11-23 : Programa de realización estudios R&R
1311 Gauge specification and approval Responsables:
Asistente de Ingenieria
Ingeniero de Procesos
Jefe de Calidad Definir un Plan de Análisis de los Sistemas de Medición que incluye listado de dispositivos, programas de mantenimiento y calibración de dispositivos; determinando claramente seguimiento y medición a realizar, los dispositivos de medición y seguimiento asegurando la conformidad del producto con los requisitos 35. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS
SISTEMAS DE MEDICIÓN Registro:
F 20-05: Estudio preliminar de capacidad
0461 Production Capacity Responsables:
Asistente de Ingenieria
Ingeniero de Procesos
Jefe de Calidad Establecer un plan preliminar de Estudio de Capacidad de Proceso basado en las características especiales identificadas para el producto/proceso y determinar la Técnica Estadística adecuada para el análisis de los datos 36. PLAN PRELIMINAR DE ESTUDIO
DE CAPACIDAD DE PROCESO Registros:
Memorando de solicitud de corrida de muestras Responsables:
Asistente de Ingenieria
Ingeniero de Proceso Mediante los ajustes de producto programados por Ingeniería, se hacen las verificaciones a los requisitos de los clientes y se verifica la manufacturabilidad del producto revisando las condiciones del proceso para garantizar que el producto se puede fabricar de acuerdo al proceso definido. 37.VERIFICACIÓN DEL DESARROLLO DEL PRODUCTO
Y EL DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROCESO Registros:
F25-46: Aprobacion de herramentales para producción
F11-12: Etiqueta calibración galgas y plantillas de chequeo
F25-10: Metrologia vidrio patrón CNC y herramental de corte
F11-05: Informe de verificación de galgas de Chequeo
F11-06: Check List de verificación de galgas de Chequeo
F10-70: Informe de certificación de muestras Responsables:
Asistente de Ingeniería
Ingeniero de Proceso Liberar los herramentales de producción. Solicitar aprobación del cliente para los herramentales de verificación de producto cuando sea requerido y así garantizar que cumplen con las expectativas del cliente. 38. HERRAMENTALES DE PRODUCCIÓN Registro:
Registro especificaciones de Empaque
Propuesta de empaque para evaluación
1811 Logistics and packaging data sheet Responsable:
Jefe de Logística Generar las Especificaciones de Empaque asegurando que se diseñaron los empaques individuales del producto para asegurando que se podrá producir, probar, empacar y suministrar en cantidades suficientes, a tiempo, y en condiciones económicas beneficiosas tanto para el cliente como para Vitro Colombia S.A. 39. ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE Registro:
F01-04: Minuta de Reunión
F02-07: Lista Única de pendientes
F02-80: Informe de Avance ANPQP Responsable:
(EPAC) Equipo con enfoque multidisciplinario para la planeación avanzada de la calidad. Realizar las revisiones al desarrollo verificando el porcentaje de cumplimiento de las actividades de la fase en la lista única de pendiente, el porcentaje de avance del cronograma de desarrollo y el informe de avance ANPQP y de esta manera garantizar el cumplimiento del cronograma de desarrollo 40. REVISIÓN DEL DESARROLLO Registro:
Informe Gerencial Responsables:
Gerente de Operaciones 41. INFORME GERENCIAL Entregar informe a la gerencia resumiendo los resultados del avance del proyecto (actividades cumplidas, actividades pendientes y actividades criticas, cumplimiento en criterios de calidad y caminos críticos, análisis de riesgos en calidad, plazos y financieros) para garantizar que la alta gerencia este informada de los avances del proyectos y/o definir la asignación de recursos. 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 Revisión al desarrollo Informe Gerencial Resumen y conclusión de la planificación avanzada del producto Libera referencia en MIND Aprobación del producto y el proceso para partes de producción Identificación de las piezas en los lotes de producción Fichas Técnicas Muestras Aprobadas Plan de Control de Producción Resultado y análisis del estudio preliminar de capacidad del proceso Resultado de evaluación del sistema de medición Entrega de resultados de análisis de muestras Corrida de muestras FASE 4
Validación del producto y el proceso Registro:
Programa de producción Responsable:
Jefe de producción Efectuar una corrida de ensayo de producción con número de muestras estipulado, y de esta manera realizar el estudio de capacidad del proceso y evaluar el sistema de medición, evaluar el producto, el empaque y la capacidad del proceso. 42. CORRIDA DE MUESTRAS Registro:
F02-08: Aprobacion de partes de producción análisis dimensional
F11-25: Informe de Metrologia de muestras.
F10-04: Inspección y pruebas para vidrio
F10-38: Resultados de pruebas de tracción a Subensambles
F02-85: Reporte de aprobacion de apariencia
GM 14444: GM Evaluation Report Responsable:
Jefe de Calidad Elaborar los análisis de muestras incluyendo análisis dimensiónales, análisis de material y análisis de pruebas de laboratorio y así garantizar que las muestras realizadas durante toda la corrida cumplen en dimensión y materiales. 43. ENTREGA DE RESULTADOS
DE ANÁLISIS DE MUESTRAS Registro:
F11-26:Estudios de repetitividad y reproducibilidad
2011 Inspection Report Responsable:
Jefe de Calidad Revisar los resultados de las evaluaciones al sistema de medición planeado, para verificar que las características identificadas en el plan de control Vs especificaciones de Ingenieria fueron evaluadas. 44. RESULTADO DE EVALUACIÓN
DEL SISTEMA DE MEDICIÓN Registro:
Registro Medición de Habilidad del Proceso Responsable:
Ingeniero de proceso Elaborar el estudio preliminar de capacidad del proceso y hacer el análisis correspondiente con las acciones correctivas que sean aplicables. (solo para equipo original) y de esta manera evaluar la capacidad sobre la disponibilidad del proceso para la producción. 45. RESULTADO Y ANÁLISIS DEL ESTUDIO
PRELIMINAR DE CAPACIDAD DEL PROCESO Registro:
F02-03: Plan de control Responsable:
Ingeniero de Proceso Revisar el Plan de Control de Producción según la línea a la que aplique para evaluar las salidas y revisar el plan de control para llevar a cabo los cambios que resulten apropiados. 46.PLAN DE CONTROL DE PRODUCCIÓN Registro:
Etiqueta de identificación de Piezas Responsable:
Asistente de Ingeniería Establecer cómo se identifican las partes en los lotes de producción basados en las especificaciones de empaque para garantizar que las piezas entregadas al cliente están identificadas 47. IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS
EN LOS LOTES DE PRODUCCIÓN Registro:
Memorando de entrega de muestras Responsable:
Asistente de Ingenieria Entregar mediante memorando al área Comercial las muestras seleccionadas, medidas y aprobadas para ser entregadas al cliente. Recopilar la información correspondiente y entregarla al área comercial para ser entregada al cliente y formalizar las muestras 48. MUESTRAS APROBADAS Registro:
F23-01: Formato de aprobacion de partes original
F23-03: Formato de aprobacion de partes reposición
GM 1411: PPAP Worksheet
GM 3660: Commodity Validation Sign-off
2111 PSW Part submission warant Responsable:
Gerente de Ventas E.O. Recibir del cliente la certificación de aprobación de Producto y del Proceso de producción. Si es requerido solicitar la aprobación de los medios de empaque para validar que los productos elaborados a partir de los herramentales cumplen con los requerimientos de ingeniería 49. APROBACIÓN DEL PRODUCTO Y EL PROCESO
PARA PARTES DE PRODUCCIÓN Registro:
F02-05: Ficha Técnica Responsables:
Asistente de Ingeniería Una vez aprobado el producto por el cliente, elaborar las fichas técnicas para producción y asegurarse de su distribución a todos los niveles para garantizar que la planta tiene información definida para fabricar los productos 50. FICHAS TÉCNICAS Registro:
F02-81:Aviso de Ingenieria Responsable:
Asistente de ingeniería Se inicia la liberación con el PSW firmado por el cliente luego se ingresa a Mind Soft y se realiza el cambio del producto de línea 1014 a la 1001y se emite aviso de Ingenieria informando el cambio, para que el numero de parte habilitado pueda ser solicitado por comercial y programado para la planta 51. LIBERA REFERENCIA EN MIND Registro:
F02-51: Sing off APQP
2021 Part status report
2121 AFF Supplier manufacturing approval Responsable:
Asistente de ingeniería Informar a la gerencia el status del programa y obtener su compromiso y apoyo en cualquier asunto pendiente. 52. RESUMEN Y CONCLUSION
DE LA PLANIFICACION AVANZADA DEL PRODUCTO Registro:
F01-04: Minuta de reunión
F02-07 : Lista Única de Pendientes
F02-80: Informe de Avance ANPQP Responsable:
(EPAC) Equipo con enfoque multidisciplinario para la planeación avanzada de la calidad. Realizar las revisiones al desarrollo verificando el porcentaje de cumplimiento de las actividades de la fase en la lista única de pendientes y el porcentaje de avance del cronograma de desarrollo y garantizar el cumplimiento del cronograma de desarrollo 53. REVISIÓN AL DESARROLLO Registro:
Informe Gerencial Responsables:
Gerente de Operaciones 54. INFORME GERENCIAL Entregar informe a la gerencia resumiendo los resultados del avance del proyecto (actividades cumplidas, actividades pendientes y actividades criticas, cumplimiento en criterios de calidad y caminos críticos, análisis de riesgos en calidad, plazos y financieros) para garantizar que la alta gerencia este informada de los avances del proyectos y/o definir la asignación de recursos. 60 59 58 57 56 55 Reducción de costos de inventarios Recomendaciones del cliente Reclamaciones, comentarios y sugerencias Reducción de la variación en las características y parámetros de producto/proceso Planeación Avanzada de la Calidad Subida en Cadencia FASE 5
RETROALIMENTACION, EVALUACION Y ACCION CORRECTIVA Registro:
F02-50: Subida en Cadencia
0481 Capacity Submission Warranty Responsable:
Asistente de Ingeniería Describir las acciones complementarias durante el aumento en cadencia y registrarlas en un documento de control para garantizar que la planta tiene la capacidad de fabricar productos al máximo requerimiento del cliente. 55. SUBIDA EN CADENCIA Registro:
F01-04: Minuta de reunión Responsable:
(EPAC) Equipo con enfoque multidisciplinario para la planeación avanzada de la calidad. La planeación avanzada de la calidad continúa durante toda la vida de la parte, la fase de producción normal es la que permite a Vitro Colombia S.A., evaluar su proceso productivo en condiciones normales. Participar activamente con el cliente en búsqueda de la mejora continua durante esta etapa. 56. PLANEACIÓN AVANZADA DE LA CALIDAD Registro:
Informes mensuales de Producción Responsable:
(EPAC) Equipo con enfoque multidisciplinario para la planeación avanzada de la calidad. Dejar evidencia de la reducción de la variación en las características y parámetros de producto y proceso a través de los resultados del CEP. Para garantizar la mejora continua y prestar atencion no solo a las causas especiales de variación que se entienden como cusas comunes y buscar formas de reducir estas fuentes de variacion. 57. REDUCCIÓN DE LA VARIACIÓN EN LAS CARACTERÍSTICAS Y PARÁMETROS DE PRODUCTO/PROCESO Registro:
F17-22: Planes de Acción Instructivos:
GC14-01: Procedimiento para la aplicación de acciones correctivas Responsable:
(EPAC) Equipo con enfoque multidisciplinario para la planeación avanzada de la calidad. Crear planes de acción detallados para garantizar la satisfacción del cliente a través del procedimiento para Acciones Preventivas y Correctivas Las reclamaciones, comentarios y sugerencias del cliente deben ser los principales indicadores de la satisfacción por el cliente. 58. RECLAMACIONES, COMENTARIOS Y SUGERENCIAS Registro:
F01-04: Minuta de Reunión Responsable:
(EPAC) Equipo con enfoque multidisciplinario para la planeación avanzada de la calidad. Procurar solucionar los problemas e implementar las recomendaciones del cliente en cuanto a servicio y entregas para realizar los cambios necesarios para corregir las deficiencias con la participación del cliente y así alcanzar su satisfacción. 59. RECOMENDACIONES DEL CLIENTE Registro:
Información de Calidad, Costos de Calidad, PPMS, etc. Responsables:
(EPAC) Equipo con enfoque multidisciplinario para la planeación avanzada de la calidad. Usar la experiencia obtenida durante este proceso en términos de reducción de costos de inventarios, calidad y proceso para próximos desarrollos. 60. REDUCCIÓN DE COSTOS DE INVENTARIOS GESTIÓN PROCESO APQP PROCESO: CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO PBS CHEVROLET M300 33 34 35 36
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