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Final de año

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by

Wendy Alvarado

on 5 March 2015

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Transcript of Final de año

Planificación Anual del Desempeño PMA Honduras
Resultados de desempeño 2013
Resultados de Avance
Securing Resources
CLAVE PARA ANÁLISIS
ELEMENTOS
Stewardship
Internal Business Process
Operational Efficiency
1. Análisis de resultados.
2. Análisis de contexto.
3. Siguientes pasos...

Securing
Resources
Learning & Innovation
Recursos necesarios para hacer lo planificado
Administrados correctamente
Mantiene vigentes
ventaja competitiva:
Liderazgo y calidad
lograr objetivos.
Dimensiones de los Resultados de Gestión (MRD)
Gross needs of funding met 71% 64% 69%
KPI meta 2013 2012
Funding is secured against planned needs
Funding proposals that
received donors contributions
100% 83% 60%
KPI meta 2013 2012
Predictable contributions have grown
Funds received through
multiyear contributions
56% 99% 56%
Contexto
75%-80% Presupuesto de la República
es deuda proveedores o salarios.
US$ 500M - bonos soberanos.
15% del presupuesto para proyectos
L. 780 MM Cooperación externa - Proyectos

- Principales fuentes de financiamiento: UE, Alemania, Japón, Italia, BCIE, BID.
- Sector privado: IED incremento entre 2011/2012
rubros transporte, almacenaje y telecomunicaciones; industria manufacturera.
- Año de elecciones.

1:6
velocidad de los negocios: 5 meses
BCH: Presupuessto 2013
Contexto
KPI meta 2013 2012
The staff profile we need to deliver on our strategy is available
Staff that are women
50% 42% 42%
Debido a los retrasos en transferencia de fondos por parte de Gobierno y para garantizar la no interrupción de la primera remesa para Merienda Escolar, la programación de compras para 2013 se realizó en último semestre del año anterior (2012).
En el caso de CP's, PRRO y P4P cuentan con contribuciones multianuales registradas previas al período de medición para su funcionamiento.
15 de 18 propuestas recibieron fondos.
Comentario
Comentario
Se recomienda un indicador asociado con el resultado y no con actividades intermedias del proceso.
- Medición de habilidades (% de habilidades estratégicas/ total de habilidades computadas).
- satisfacción del empleado (encuesta escala del 1 al 10)
- retención del talento. (# de abandonos voluntarios de empleados clave/ # total de empleados clave)
Comentario
Stewardship
KPI meta 2013 2012
Well-being of the staff increased
KPI meta 2013 2012
Effective control frameworks are in place
No. of risk oversight
outstanding
0 0 0
Comentario interno:
Identificar Punto focal de auditoría para Oficina de País.
Comentario
Post delivery losses
2% 0.007% 0.0016
PACE compliance rate
100% *% 96%
WFP brand and public awareness are managed to increase positive visibility
Learning & Innovation
Outstanding actions due
for implementation
KPI meta 2013 2012
Identification, documentation and dissemination of lessons are encouraged
KPI meta 2013 2012
Staff capacity is developed to deliver WFP's strategy
Training needs (per training plan)
met
100% 97% 100%
KPI Q2 comparar 2012
Identification, documentation and dissemination of lessons
Completed projects
evaluated at least once
0 100% --%
No se cuenta con un plan de entrenamiento, para lo que se utiliza de referencia las necesidades identificadas en las evaluaciones y en el proceso de planificación.

Actualmente se realizan acciones para diseñar un plan de acuerdo a necesidades de la CO.
Comentario
0% 0% 0%
Internal Business Process
CO-procured food delivered
in contract period
KPI meta 2013 2012
Internal business processes are efficiently managed by CO:
IBCO007 % Achievement in timeliness of core IBP
CO-procured NFI delivered
in contract period
90% % 90%
KPI meta 2013 2012
Internal business processes are efficiently managed by CO: IBCO008 % Achievement in performance of core IBP
Customer satisfaction (>80%)
80% % 99%
Comentario
Se han identificado factores de incumplimiento como ser: incumplimiento en período de entrega de proveedores, GRN pendientes de crear y/o creados fuera de tiempo, delivery dates de PO incorrectas, PO de costos fijos abiertas sin haber sido utilizadas a la fecha y/o con fecha de cierre Sept/13.

observaciones a nota técnica del indicador:
Corregir en Definition of terms
Quantity of Non Food Items procured by WFP CO within the contractual period = Total Good Receipt (GR) quantity in Purchase Orders with a GRN date falling within the reporting period
Comentario
80% 84% 92%
Debido al ingreso de donación del Gobierno de Brasil (i-k: rice) y el atraso en la distribución de la primera remesa de Merienda Escolar las bodegas estaban en su máxima capacidad, esta se constituye como una de las principales causas para la no entrega del alimento programada para esas fechas.

Comentarios a la nota técnica: Data source
Debido a las dificultades de réplica de GR en HQ, se recomienda verificación de datos con FPTS.
Average time to recruit
external candidate (days)
30 37 30
Modificación del target por HQ

Factores de incumplimiento:
1. Debido a limitación de fondos algunos procesos están pendientes de aprobación por parte de la Representación, pues es necesario priorizar gastos. (sino puede entenderse como error de planificación)
2. Entrega puntual de evaluaciones por parte de panelistas.
3. Debido a los requerimientos del puesto, se aplicaron pruebas psicométricas a posiciones Fixed Term y esto no lo contempla el proceso normal de HHRR.
CO ha realizado encuesta de satisfacción
Operational Efficiency
Average response time
for sudden onset EMOPs
KPI meta 2013 2012
Timely response to assessed needs
KPI Meta 2013 2012
Continuity of delivery is maintained
% of projects with distribution halts for more than one month in any of the project activities
0% 40% 40%
Comentario
72hrs NA NA
Se registran interrupciones no planificadas para 2 proyectos

CP3:
1) No disponibilidad de recursos en el tiempo requerido y de acuerdo a estacionalidades que el proyecto demanda.

PRRO:
• La planificación anual se realiza en base a estimaciones de probables emergencias, No se distribuye de no ocurrir un evento particular que demande nuestro accionar por parte de COPECO.
• La planificación del alimento para atender la afectación de la roya del café fue suspendida.
Canadá (fondos 2014 para CP)

Actividad pendiente:
1. Negociación de acuerdos y preparación de propuestas para C&V

Acción de mitigación para Riesgo identificado:
1. Establecer un plan estratégico de movilización de recursos
Average number of sick days per staff (certified, uncertified, service incurred)
5% 2% 4.6%
KPI meta 2013 2012
Funds are utilized according to plan
Comentario
% total unspent balance at project closure against total received by the project
0% 2% 32.29%
Pendiente cifra de cierre del PRRO
% of undistributed commodities at end of year against total commodities programmed in that year
0% 2% 32.29%
Average deviation actual/plan by cost component
2 % ND
% of overall funding transferred at financial closure against total funds received by the projects
10% % 16%
KPI meta 2013 2012
Security and safety of staff, premises and operations are increased
Number of security assessment mission's recommendations outstanding
10% % 6%
KPI meta 2013 2012
The greenhouse gas footprint of WFP is minimized
% change in CO2 emission rate
-9% -8.3% -7%
KPI meta 2013 2012
% achievement of planned media events
100% 100% 100%
acciones pendientes:
1. Internal Control Questionnaire
2. cumplimiento de fechas PACE
3. Recursos para fortalecimiento de capacidades en M&E
% of completed projects evaluated
at least once in the duration
of the project
0% 0% 0%
Actividades pendientes:
Plan de fortalecimiento de capacidades de acuerdo a prioridades de CO.
Monitoreo de precios en puerta de finca.

% % ND
% of SRF indicators reported versus planned
Acciones pendientes:
1. plan estratégico de M&E, para cada proyecto.
Average annual direct cost
per beneficiary
KPI meta 2013 2012
Cost efficient delivery is ensured
Comentario
1.23 1.23
Weighted average deviation of actual/planned expenditures by Strategic Objective
KPI meta 2013 2012
Appropriate strategic response is provided
Comentario
5% ND
Actividades pendientes:
Actualización del estudio de coso eficiencia por beneficiario para cada proyecto..
Diseño de un proyecto piloto C&V (CP3/PRRO)
Desarrollo de un mecanismo de monitoreo y seguimiento del plan de distribución de acuerdo a las necesidades de los proyectos,
Desarrollo de un plan para fortalecimiento de capacidades con cada contraparte, asegurando distribución a nivel municipal o local..
Revisión de resultados
Análisis de brechas (qué nos falta para lograrlo).
La tarea pendiente (es aún relevante para 2014?)

Trabajo en grupo, seleccionar una persona:
moderadora (las opiniones de tod@s son importantes
Tomadora de notas (lo relevante y en consenso)
presentadora (resultados de plenaria)
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