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BALANCED SCORECARD 2013-2014

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by

Az Mohamed

on 17 January 2014

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Transcript of BALANCED SCORECARD 2013-2014

PERSPECTIVA CLIENTE
PERSPECTIVA FINANCIERA
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
PERSPECTIVA MEDIOAMBIENTAL
BALANCED SCORECARD
INTRODUCCIÓN
GRUPO DAMM destaca por su evolución y dedicación a la calidad que ya desde hace más de 136 años mantiene un exigente compromiso para ofrecer productos de alta calidad.
También se destaca por su dedicación a la sociedad aportando su grano de arena en base a iniciativas trascendentes.

HITOS A DESTACAR
Lanzamiento de Weiss Damm
Remodelación y apertura de la Antigua Fábrica
La adjudicación de
Cacaolat
ANÁLISIS DE SECTOR
España principal consumidor y productor de cerveza sin alcohol de la UE.
Sector concentrado: HEINEKEN, MAHOU SAN MIGUEL Y GRUPO DAMM.
ANÁLISIS DAFO
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Perdida de flexibilidad y atención al mercado con su amplia cartera de negocios.
OPORTUNIDADES
La Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) incluye en la Pirámide de la Alimentación Saludable el consumo opcional y moderado de cerveza.
AMENAZAS
La prohibición del consumo y venta de bebidas alcohólicas dentro de los recintos deportivos que acogen cualquier tipo de competición.
Su web corporativa es el principal canal de comunicación donde se publican todos los reglamentos y estatutos de la sociedad.
Realizan encuestas y entrevistas personales para conocer la opinión de sus clientes. Destaca por la publicación de la revista DAMM Bars, dirigida a sus clientes de la hostelería.
Cometió un error con su polémico anuncio en el que la receta cocinada por Love of Lesbian en el spot "Mediterráneamente" es considerada "aberrante" por los internautas y expertos en cocina.
España es un país que acoge anualmente
a millones de turistas.
Refrescos Light, sin azúcar, sin cafeína, nuevos sabores...Cada vez hay una mayor oferta de bebidas refrescantes.
Reforzar y otorgar mayor importancia al área de marketing
Renovación constante de productos
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
incrementar el valor de todas las marcas
Marketing orientado al consumidor
Las entrevistas con expertos y líderes
La renovación en los productos COMO PILAR sobre el que se levantaría la marca
Apuesta por la nueva tendencia de cervezas artesanales
Detallar la importancia del reciclaje de envases
INDICADORES
Cuota mercado (%)
(Ventas totales de la empresa ÷ Ventas totales del sector) x 100
Churn Rate
Clientes que han sido baja en el periodo ÷ Clientes al final del periodo
Grado de satisfacción
(Clientes que han consumido en el periodo - Clientes que se han mostrado insatisfechos) ÷ Clientes totales en el periodo
ANÁLISIS DAFO
FORTALEZAS
El Importe Neto de la Cifra de negocio del primer trimestre del ejercicio 2013 supera los 184 millones de euros, situándose por encima del ejercicio 2012 en términos comparables (1,3%)
DEBILIDADES
El cierre de la planta ubicada en Zaragoza de
Cacaolat
, provoca gastos de desmantelamiento y, todo el proceso posterior necesario para la colocación de maquinaria en el mercado, pago de indemnizaciones, malestar de los trabajadores, etc.
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Asociación con AgrofoodMurcia - Fundación Cluster Agroalimentario de la Región de Murcia: organismos de investigación y generadores de conocimiento, entidades públicas y privadas y entidades financieras
Están apareciendo y tomando cuerpo las plataformas de crowdfunding y crowdlending
La no subida de impuestos que afectan a la hostelería
La elevada tasa de morosidad que sufre el sistema bancario situada en récords históricos
la competencia presente del Estado por colocar bonos ofreciendo rentabilidades más elevadas de las que puede suportar un empresa del sector privado
Maximizar el rendimiento de las inversiones industriales y logísticas
Reestructurar la cartera de negocios
LAS LINEAS ESTRATÉGICAS
Fortalecer la estructura productiva y distribuidora
Actualiza el cuadro de operaciones y condiciones financieras
Reunificación de formas y vencimientos de pago
Tesorería ociosa
INDICADORES
AUTONOMÍA
Pasivo total con terceros ÷ Patrimonio
EBITDA
Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización + Provisiones
MARGEN DE
CONTRIBUCIÓN
Contribución marginal / Ventas
ANÁLISIS DAFO
FORTALEZAS
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Cuentan con el programa “Delta” cuyo objetivo es conseguir la polivalencia funcional de los colaboradores/as en las fábricas.
En la plantilla del Grupo Damm, que combina juventud y experiencia, el 70% de las personas tienen entre 26 y 45 años (el 38%, entre 26 y 35 años y el 32%, entre 36 y 45 años).
El 2012 la plantilla media equivalente ha descendido un 3% respecto al 2011 debido principalmente a un proceso de reorganización y optimización.
La inversión en formación ha sufrido una disminución del 15% este último año.
Cuentan con un programa llamado “Trayectoria Estrella” y destinado a recién licenciados/as universitarios y a colaboradores/as Damm con potencial con el objetivo de disponer de personas preparadas para hacer frente a los nuevos retos de la empresa.
Los trabajadores más jóvenes y por tanto los que tienen un potencial mayor de desarrollo y crecimiento en la empresa están causando bajas voluntarias en los últimos años.
Aumentar la inversión en formación de todos los trabajadores/as un 5% cada año durante los próximos 3 años.
Emprender acciones para potenciar el mantenimiento del personal joven
LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Aumentar las horas dedicadas a la formación en prevención de riesgos laborales
Estimular a los trabajadores/as a ofrecer sugerencias a la empresa
INDICADORES
Sistema de evaluación del aprovechamiento de la formación
Encuestas de calidad realizadas a los trabajadores una vez impartidos los cursos
Satisfacción de los trabajadores
Ratio de numero de sugerencias realizadas ÷ total trabajadores
Efectividad del personal
Ingresos ÷ total trabajadores
ANÁLISIS DAFO
FORTALEZAS
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Las emisiones de CO2 en relación a los productos envasados han disminuido un 7% en el último año.
Se ha reducido el tamaño de los envases para ahorrar en material (plástico, vidrio, cartón).
No se recicla ni se reutiliza el agua.
No cuenta con un comité especial para temas medioambientales.
En los próximos años se pretende poner en práctica una nueva iniciativa “Practica el Medioambiente”, cuyo objetivo será concienciar y sensibilizar a los colaboradores/as de Damm para facilitar la reducción de costes derivados del consumo energético y de recursos, así como en la mejora de la recogida selectiva de residuos.
La normativa medioambiental es cada vez más restrictiva con las grandes empresas.
Reducir el consumo de agua, energía y envases como mínimo en un 3% cada año durante los próximos 5 años
Adaptarse a todas las exigencias de la normativa medioambiental europea
LAS LINEAS ESTRATÉGICAS
Impulsar la construcción de una depuradora de agua
Creación de un comité medioambiental encargado de todos los aspectos medioambientales que afectan a la empresa
INDICADORES
Consumo de recursos
Ratio de consumo de energía, agua y envases respectivamente ÷ unidades de producto producidos
Residuos
Ratio de residuos reciclados ÷ cantidad de residuos totales
Sistema de evaluación del aprovechamiento de la formación medioambiental
Encuestas de calidad realizadas a los trabajadores una vez impartidos los cursos
PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS
ANÁLISIS DAFO
FORTALEZAS
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
 Reposicionar la marca en una posición por encima de la actual, en cuanto a producción y distribución.


 Excelencia operativa con el objetivo de lograr la eficiencia en costes y poder establecer una relación calidad-precio competitiva
LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS
INDICADORES
Desarrollo de productos y procesos
Excelencia operativa
% de nuevos productos y/o servicios que cumplen las especificaciones funcionales desde el primer instante.
GRUPO DAMM
Elaborado por:

Mohamed Aznay
Ioana Bochileanu
Jordi Cosi
Albert Trullos

GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN
 El grupo Damm es la tercera empresa en capacidad productiva del sector cervecero español, con una capacidad de producción anual de 823,9 Ml de cerveza.
 El grupo Damm es la empresa más antigua de España, con lo que acumula una gran experiencia en el proceso de elaboración de cervezas.
 Existe un exceso de capacidad de producción, de alrededor del 26% de la capacidad instalada total del grupo Damm.
 La necesidad de tener grandes locales para el almacenamiento de la materia prima, la cerveza, los envases, etc.
 Diversificación de los sistemas de producción.
 Acceso a nuevos nichos de mercado.
 Entrada de nuevos competidores.
 Aumento del precio de las materias primas, sobretodo del cereal, ya que se utiliza en gran medida en el proceso productivo.
 Implantar un centro de I+D, pero enfocado en el desarrollo de mejoras en los procesos de producción, distribución, etc.
La creación de un comité de control de costes, comprometido con una reducción anual de los costes de la empresa.
Evoluciones de clientes o de fases internas.
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