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PROYECTO DE INVERSION MOBIL 1 LUBE EXPRESS 2014

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Chori Margarit

on 18 November 2014

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Transcript of PROYECTO DE INVERSION MOBIL 1 LUBE EXPRESS 2014

RODRIGO MARGARIT

PLEANIAMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTO


PLAN DE NEGOCIOS PARA EL DESARROLLO DE UN LUBRICENTRO DE ALTA TECNOLOGIA

El servicio abarca la revisión de 30 puntos del vehículo, escáner electrónico, verificador de batería y aire acondicionado, diagnóstico preventivo de fallas, y revisión y seguimiento de post venta. Además, cuenta con toda la línea Mobil, marca líder mundial en lubricantes comercializada por AXION energy, para realizar los cambios de aceite.
OBJETIVOS
MOBIL 1
Para poder desarrollar nuestro proyecto de inversión atendimos las variables de oferta y demanda que existen actualmente en el mercado automotriz, de esta manera pudimos obtener una estimación del cantidad final al que se comercializará nuestro producto.
Para determinar la cantidad realizamos un análisis minucioso de los siguientes ítems.

Análisis Técnico
El proyecto puede colocarse en macha. Al estar incorporado dentro de la estación de servicio la misma ya cuenta con todas las habilitaciones correspondientes para poder iniciarse
Análisis Económico
Debe mostrar que el proyecto es factible económicamente, lo que significa que la inversión que se está realizando es justificada por la ganancia que se generará.
Análisis Financiero
Sintetiza numéricamente todos los aspectos desarrollados en el plan de inversión. Se debe elaborar una lista de todos los ingresos y egresos de fondos que se espera que produzca el proyecto y ordenarlos en forma cronológica.
Análisis Comercial
Analiza la situación macro y microeconómica del país, los impuestos e inflación entre otros. Este análisis permite tener una idea de los posibles comparadores según el nivel de ingresos que se determine.
UNIDADES FUNCIONALES
PROYECTO DE INVERSIÓN
UBICACIÓN
CARPETA COMERCIAL
ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO
EL MISMO ESTA UBICADO EN LA INTENCIÓN DE AVENIDA LIBERTADOR Y URQUIZA. ESTO VA SER DE GRAN AYUDA PARA EL BUEN DESARROLLO DEL PROYECTO YA QUE ES UNO DE LOS PUNTOS MAS PRESTIGIOSOS DE SAN JUAN

APERTURAS EN ARGENTINA
ESTUDIO DE MERCADO OFERTA / DEMANDA
ESTUDIO MACRO Y MICRO ECONÓMICO
ANÁLISIS FODA DEL PROYECTO
PRONOSTICO DE VENTA
ALTERNATIVA DE FINANCIAMIENTO
PLAN DE MARKETING
PLAN DE VENTA
CANALES DE DISTRIBUCIÓN

PLAZO DE APERTURA
IMPUESTOS
COSTO FIJOS
COSTOS VARIABLES
INVERSIÓN
BENEFICIOS
COSTOS DE OPORTUNIDAD
TASAS IMPORTANTES
FLUJO DE FONDO
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO

Debido a al aumento en la industria automotriz en la República Argentina AXION energy quiere anticiparse a las tendencias del mercado, Mobil 1 Lube Express trasciende el servicio de cambio de aceite y control del vehículo tradicional realizado actualmente en las estaciones de servicio del país y ofrece un paquete renovado de servicios técnicos implementados por profesionales eficientes.
¿POR QUE DEL PROYECTO?
¿QUE SE DEBE ANALIZAR ?
DEMANDA DE MERCADO
VENTAS DE ACEITE
Según el análisis realizado por la compañía nos indica que se realizan 150 cambios de aceite de MOBIL 1 por mes.
BOSH CAR SERVICE
Debidos a los estudios de mercados realizados por la compañía, el promedio mensual es de 90 BOSH CAR SERVICE.







Idea
Análisis de Situación
Estudio Preliminar
Estudio de Mercado
Análisis FODA
Diagnostico
Determinación de las principales variables
Alternativas
Estudio de Factibilidad Económica, Financiera y Legal
Selección de la mejor Alternativa
PROYECTO DEFINITIVO
SI
NO
IDEA
EVALUACIÓN DEL PROYECTO
La razón por la que se debe evaluar un proyecto de inversión es para determinar su rentabilidad y el nivel de riesgo e incertidumbre , y poder, de esta manera, seleccionar la mejor alternativa para llevarlo a cabo.

ANÁLISIS DE PROYECTO DE INVERSIÓN
COMPLEJO EDUCATIVO DE LAS ARTES
EFETA

ANÁLISIS DE LA DEMANDA
La compañía nos informo que en el estudio de mercado realizado por la misma el promedio es de 8 clientes diarios. los cuales 62.5% realizan cambio de aceite y el 37.5 restantes realizan BOSH CAR SERVICE. Pero este viene acompañado de una sinergia que cuenta AXION energy ya que casi a un año de su entrada en el país aumento 60% en las ventas y un 50% en las naftas, y como si esto fuera poco con MOBIL 1 (aceite de la compañía) ya escalo al segundo lugar de venta en argentina aumentando un 13% sus ventas.



ESTUDIO DE LA OFERTA COMPETITIVA


ANÁLISIS DEL ÁREA DE INFLUENCIA
Directa: el mismo estará ubicado como ya dijimos en la intersección de calle urquiza y avenida libertador lo cual nos ayuda notablemente en el proyecto y desarrollo. pero también al encontrase dentro de una estación de servicio esto le brinda al cliente un gran seguridad y mayor tranquiladad, además de generar un mayor bien estar.

SEGMENTO META
SEGMENTO META Y SUS CARACTERíSTICAS
ESTUDIO DE LA COMPETENCIA
ANÁLISIS FODA DEL PROYECTO
DEBILIDADES

1) Mantener el compromiso a largo plazo.
2) Pensar atractivos para generar atras e nuevos clientes.
3) Constante capacitación del personal para poder brindar servicios de ultima generación.

AMENAZAS

1) Apertura de nuevos lubricentros en la zona.
2)Deslizamiento de los precio por parte del estado nacional.

FORTALEZAS

1) Encontrarse dentro de la estación de servicio nos ayuda a fortalecer el vinculo con el cliente
2) Lograr un servicio distingo y con una alta precisión, al trabajar con la marca BOSH.
3) Tener el lubricante con mayor crecimiento en los últimos años y con mayor desarrollo.
4) La gran ubicación del mismo.

OPORTUNIDADES

1) Poder montar un lavadero para darle un mejor servicios a los clientes.
2) Poder aumentar nuestra ventas debido al aumento en la industria automotriz y los planes nacionales para el fácil acceso.

PRONÓSTICO DE VENTA
ALTERNATIVA DE FINANCIAMIENTO
FINANCIACIÓN PARA CLIENTES
También trabajaremos con empresas y le daremos una financiación de 30 días de financiación para poder tener mayores ventas.

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN y CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Folletos; incluyéndose en el mismo, Los beneficios que ofrecen nuestros aceites y servicios.
Publicación en los diarios de mayor circulación en la cuidad: Diario de Cuyo y Diario el Zonda y en sus respectivos sitios Web.
Publicación en nuestra página de Internet.
A través de las redes sociales como facebook y twitter, lo que nos permitirá actualizar constantemente la información sobre promociones y la estupenda calidad de servicio.
Mediante carteles dentro de la estancion de servicio con sorteos y benefecios para nuestros clientes.

PLAZO DE APERTURA
Debido al gran crecimiento de MOBIL LUBE EXPRESS en Argentina la compañía nos obliga a cumplir con un plazo de apertura antes de fin de año. Por esto hemos empezado a trabajar en el lugar para adecuarlo para que se puedan hacer las debidas refacciones y instalaciones dentro del establecimiento. También nos vemos obligados a la rápido apertura por la época del año. En la cual las personas realizan viajes y por esto podríamos tener una gran demanda en el comienzo.

DIMENSIÓN FINANCIERA
El análisis económico indica la conveniencia de llevar a cabo el emprendimiento, mientras que el análisis financiero estudia la mejor combinación de capital y deuda que lleve a maximizar la rentabilidad.
Existen tantas combinaciones de capital y deuda para financiar un proyecto siempre y cuando sus condiciones de pago, no comprometan el flujo de fondos.
El volumen de las inversiones, los plazos de recupero, los riesgos y la rentabilidad promedio de los emprendimientos inmobiliarios
hacen que se deban utilizar una proporción importante de fondos de terceros para financiar los proyectos de manera de maximizar el beneficio del apalancamiento sobre los fondos propios.

FLUJO DE FONDO
Es la diferencia entre el dinero que ingresa y egresa de un proyecto, durante el tiempo de duración del mismo.
En este proyecto los ingresos se verán reflejados después de la apertura y de la inversión inicial.
Estos serán mayoritariamente de servicios de cambio de aceite
También tendremos ingresos de BOSH CAR SERVICE
EGRESOS :
Nuestros primeros egresos sera la inversión inicial en la cual sola mente están tomados muebles y útiles.
la mercadería no la tomamos como una inversión inicial debido que la estación se encuentra con stock suficiente para la apertura.
Tabein los costos fijos y variables
BIENES Y UTILES
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
El análisis de sensibilidad tiene como finalidad obtener qué efecto tienen ciertas variables claves sobre el VAN y la TIR. Con esto puede analizarse que incidencia tienen estas variables claves sobre el proyecto.

ESCENARIO Nº2
Al realizar este segundo análisis de sensibilidad evaluamos a continuación las siguientes variable q arrojaron los siguientes resultados
Variación en los costos variables
En este escenario el punto crítico es un excesivo aumento en los costos variables en este caso del tratamiento de residuos peligros los cuales son una pieza fundamental en este proyecto. En san juan al encontrarse monopolizado el tratamiento debes realizar el analisis. El cual nos dio que podriamos soportar un amuento hasta del 133.33% del tramiento de residuos peligrosos.

ESCENARIO Nº 1
En este caso del proyecto hemos reducido las ventas hasta que lleguen a su punto de equilibri para qu esto pase las ventas deberia caer un 46%.


MUCHAS GRACIAS
COMPOSICIÓN COSTO DEL PROYECTO
COSTOS VARIABLES: En estos están incluidos el tratamiento de residuos peligrosos y los costos de mercadería.

UTILIDAD O BENEFICIO
: La utilidad de este proyecto es de en el primer año 78 840, en el segundo de 322 420
La misma nos da un promedio en los 5 años de 233 528.
COSTOS FIJOS: En estos están incluidos todos los que tendría el proyecto todos los meses.

Estos son:

El presente trabajo consiste en un plan de negocios para el desarrollo de un lubricentro para el cambio de aceite y otros servicios.
(ESCUELA BILINGUE PARA NIÑOS SORDOS)
TASAS IMPORTANTES
DIMENSIÓN ECONÓMICA
Permite Determinar:
a)Inversiones Necesarias y el momento en que se requiere las mismas.
b)Flujo de Fondo.
c)Análisis de Rentabilidad del Proyecto (Indicadores VAN, TIR, etc)
d)Análisis de Sensibilidad y Riesgos.
El propósito del Dimensionamiento económico es establecer la rentabilidad del Proyecto por si mismo con independencia de las fuentes de financiación.
INVERCION
Desarrolla un lubricentro el cual cuente con un concepto superior en servicios de cambio de aceite, lubricación y revisión técnica de vehículos para incorporar a nuestra estacion de servicio estaciones de servicio.
RESUMEN EJECUTIVO
El proyecto consiste en la construcción de un lubricentro que cuente con tecnología de ultima generación para darles a los clientes un servicio distinguido y diferencial. Como nunca antes se a realizado en estaciones de servicio. Con los escaner necesarios y con un lubricante que se diferencia día a día

El proyecto ofrece las siguientes ventajas:

 Inversión inicial: 341.000
 Rentabilidad del 23.12 %
 TIR : 63 %
 VAN: $ 258.307.35
El lubricante sintético más avanzado del mundo.
Este lubricante sintético es el líder mundial indiscutido ya que no solo protege al motor alargando su vida útil, sino también mejora su performance logrando aumentar su potencia y velocidad. AXION energy, en su planta de lubricantes de Campana, elabora la línea de lubricantes Mobil con tres tipos de bases sintéticas, supera las mayores exigencias y resiste mejor que cualquier otro lubricante las temperaturas extremas de un motor de competición, así como el uso diario de un vehículo de calle.
Bosch Car Service
Bosch Car Service es sinónimo de un taller multimarca que ofrece todo tipo de servicios, desde mantenimientos regulares y preventivos hasta reparaciones de suspensión, inyección de gasolina y del sistema eléctrico, entre otros. Al tener un contrato con esta empresa nos da una berrera de entrada grande y nos permite tener una distinción de los demás.
FINANCIACIÓN DE PROVEEDORES
Los mismos nos dan una financiación a 30 días. Pero si aumentamos los volúmenes podríamos obtener mayor financiación.
Análisis Social Ambiental
Haremos un análisis sobre los beneficios que le trae a la sociedad y como evitar el daño al medio ambiente.
Este proyecto le dará un gran beneficio a la sociedad por los aportes y contribuciones que realiza el mismo al estado en 5 años aproximadamente podemos hablar de $ 105 000 en ingresos brutos
Según la normativa vigente en la cual indica que el propietario debe hacerse cargo de los residuos. y realizar el respectivo tratamiento por ello hemos tomado como un costo variable mas al tratamiento de residuos peligroso
Residuos
Peligrosos
Este formato de centro de lubricación ha sido tan exitoso en su país de origen (EEUU) que se ha tornado en una de las franquicias de mayor crecimiento en dicho país debido a la reputación de Mobil 1 y al servicio de excelencia que brinda.
HISTORIA
En ka zona contamos con muy poca competencia con lo q respecta al cambio de aceite, y respecto al servicio de scanneo en la provincia solo un lubricentro cuenta con un servicio parecido.
Nosotros haremos una segmentación demográfica por ingresos. Y apuntaremos a clientes con ingresos de clase media- alta, debido a que MOBIL 1 es un aceite de alta categoría por esto a generado acuerdo con marcas de alta gama como Porches, Mercedes Benz, BMW, entre otros. Y lo utilizan en las categorías de competición como Súper TC2000, Nascar, Formula 1, entre otras.
Es nuestro competidor directo.
En este proyecto esperamos que en el primer año las ventas sean de 785 800 y en el segundo año se incremente 77%.
TIR (tasa interna de retorno)
VAN(valor actual neto)
Utilidad media sobre inversión
ROR (Ratio d Rentabilidad)
Es la tasa que mide la eficiencia de una inversión determinada.
En este proyecto tenemos una ti de 63%.
Quiere decir que el proyecto va a dar un retorno del 63 % de tu inversión. Comparada con la tasa de un banco que da 24.5% anual
¿QUE QUIERE DECIR?
El van es el traer a la actualidad la rentabilidad del negocio del futuro. En nuestro proyecto la van es de $ 25830.35
Financiamiento Propio: En el cual la tasa de interés en mínima de un 8% anual.
Financiación de un tercero: La otra opción es usar los banco los cuales nos cobran de un interés del 35 %.
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