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Capacitación Verificadores 2013-II

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by

Elizabeth Patricia Rojas Gonzales

on 24 September 2013

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Transcript of Capacitación Verificadores 2013-II

LABORES DEL VERIFICADOR
Mantenimiento de la base de Datos de Documentos emitidos – S.I.

Armar expedientes RO, Observadas, anuladas
Verificar los Reportes para Facturación con datos Obtenidos del Extranet.
Emisión de Certificados de Inspección
Enlace Vía Radio entre el Inspector y Supervisor.
Verificar los Reportes para Facturación con datos Obtenidos del Extranet.
Otras funciones asignadas por el Supervisor o Jefe Regional.
Duplicidad en el registro de una misma acta llegando a encontrarse casos donde se registra la misma acta para diferentes descargas
Dos o mas actas de un mismo tipo para una misma descarga
Registro de actas sin consignar el número del acta
Actas de decomiso / retencion de pago cuya información de toneladas descargadas o decomisadas es igual a cero, así como diferencias entre la cantidad de toneladas decomisadas
Información de actas con fecha de las actas anterior al inicio de la primera temporada 2013 - Zona norte Centro y sin registro de descarga
Actas generadas sin su correspondiente acta generadora
Verificación en Extranet
Elaboración de Reportes Diarios
1. Verificación de Actas Físicas
Que hacer
Uso de Herramientas
que mejoren la verificación

Reporte de Descarga
Moda por Planta , Localidad , Región
% de Juveniles
Consultas sisesat
Prueba de Pesaje
Codificación y escaneo de Actas
Mantener archivo los documentos PVC
Procedimientos - CHI
Procedimientos - CHD
FACTURACIÓN

Mantener Archivo los Documentos por EIP

Codificación y Escaneo de Actas

Reportes de Control de Producción

Obtención de Datos y Emisión de los Partes de Producción CHD

Reportes CHD Residuos Descartes

Acta de Inspección de Recepción de Descartes y/o Residuos.

Tabla de Evaluación Físico – Sensorial.

Verificación de Actas Físicas

Acta de Inspección de Recepción de Materia Prima.

Principales Errores en la Verificación
ERROR EN ACTAS FISICAS
VERIFICACION EN EXTRANET
La cantidad de actas de desembarque es superior a la cantidad de descargas, teniendo en cuenta que cada descarga debe tener uno y solo un acta de desembarque. De la misma manera se presenta con las actas de muestreo.
NUMERO DE DESCARGAS Y ACTAS GENERADAS
En base a la información del sistema de descargas CHI, las cantidades de los diferentes tipos de actas no son correctos debido a las observaciones encontradas
Se evidencia serias anomalias en el registro de la información de descargas así como una inadecuada labor de revision de la información registrada por las empresas supervisoras así como por la DGSF
Se encontraron casos en los cuales se han cometido infracciones, pero no se realizaron los decomisos establecidos por ley, asi mismo se encontro que la cantidad que se debió decomisar no coincide con la cantidad decomisada
Se observa muchos casos en los cuales no existe una consecución en el número de las actas registradas, lo cual podría suponer una gran cantidad de anulación de actas
Se encontraron casos en los cuales no había una continuidad en la fecha de emisión de las actas
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