Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP) "Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales en el distrito de Trujillo y de la Disposición Final en Trujillo Metropolitano, provincia de Trujillo
by

Williams Fernández

on 25 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES
UBICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP)
OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA(PIP)
El presente Proyecto de Inversión Pública busca lograr la adecuada gestión integral de los residuos sólidos municipales en el distrito de Trujillo y la disposición final en Trujillo Metropolitano.
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP)
UNIDAD FORMULADORA
Este proyecto de mejora integral de la gestión residuos sólidos en la ciudad de Trujillo genera beneficios económicos, sociales y ambientales. Los beneficios son aquellos que permiten a los pobladores de la ciudad de Trujillo, incrementar su nivel de bienestar, como resultado de la ejecución del presente PIP.
El área de influencia del proyecto ámbito metropolitano de la provincia de Trujillo, siendo los distritos afectados y comprendidos el distrito de Trujillo de manera integral, y los distritos de Florencia de Mora, El Porvenir, Huanchaco, La Esperanza, Laredo, Moche , Victor Larco Herrera y Salaverry en lo que se refiere a disposición final.

En el caso particular al distrito de Trujillo, la Municipalidad Provincial de Trujillo cumple esta función orgánica a través del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT, Organismo Público Descentralizado, creado mediante Ordenanza Municipal N°012-2007-MPT, para administrar los procesos del Sistema de Gestión Ambiental Local, quien por atribuciones directamente conferidas presta el servicio de limpieza pública siendo el responsable del manejo de los residuos sólidos municipales desde su generación hasta su disposición final, por lo que resulta de vital importancia su participación en la formulación y ejecución del presente proyecto.
UNIDAD EJECUTORA

Conformada por el Plan de Desarrollo Territorial de la Municipalidad Provincial de Trujillo – PLANDET, que trabajará en estrecha coordinación con el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT, quienes además de la alta calidad de sus profesionales y competencia funcional, cuentan con capacidad administrativa, operativa y el liderazgo necesario para ejecutar con eficiencia el presente Proyecto de Inversión Pública.
Sector:
Gobiernos Locales

Pliego:
Municipalidad Provincial de Trujillo

Oficina:
Plan de Desarrollo Territorial de Trujillo – PLANDET

Dirección:
Av. España cdra. 7 (ex-concha acústica), Trujillo

Teléfono:
(044) 202123

Responsable Unidad Formuladora:
Arq. Guillermo Malca Orbegozo

Correo Electrónico:
consultas@plandet.gob.pe

Responsable de Formular:
Ing. Mercedes López García

Correo Electrónico:
mlopez@segat.gob.pe

Sector:
Gobiernos Locales;

Pliego:
Municipalidad Provincial de Trujillo

Oficina:
SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL - SEGAT

Dirección:
Av. Mansiche 102, Trujillo

Teléfono:
(044) 481848

Responsable Unidad Ejecutora:
Ing. Mercedes López García;

Correo Electrónico:
mlopez@segat.gob.pe
PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS
Municipalidad Provincial de Trujillo.
Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT
Municipalidades distritales.
Ministerio del Ambiente
La Comisión Ambiental Municipal
Población beneficiaria
Segregadores informales
Otros actores:
* La Dirección Regional de Salud
* El Ministerio de Educación
PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS
“INADECUADA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE TRUJILLO Y LA DISPOSICIÓN FINAL DE TRUJILLO METROPOLITANO"
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
ANÁLISIS DE EFECTOS DEL PROBLEMA

“DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE TRUJILLO METROPOLITANO”
EFECTO FINAL
“Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales en el distrito de Trujillo y de la Disposición Final en Trujillo Metropolitano, provincia de Trujillo – La Libertad” - 2009
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
E.A.P. ADMINISTRACIÓN
INTEGRANTES:
ESPINOZA HUARANCA, MARCO ANTONIO
FERNÁNDEZ MALLCCO, WILLIAMS PAVEL
HUAYNATES ZAPATERO, FREDDY
RIOS SOSA, DANITZA KIARA
2013
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
EFECTOS DIRECTOS
Población insatisfecha
Segregación informal de residuos sólidos
Personal de limpieza pública expuesto a enfermedades
Acumulación de residuos sólidos en espacios públicos
Presencia de canes y proliferación de vectores
Generación de olores desagradables
Contaminación del entorno
EFECTOS INDIRECTOS
Riesgo para la salud de las personas.
Deterioro de la calidad ambiental.
OBJETIVO DEL PROYECTO
“ADECUADA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES
EN EL DISTRITO DE TRUJILLO Y LA DISPOSICIÓN FINAL DE TRUJILLLO METROPOLITANO”
MEDIOS DEL PROYECTO
FIN ÚLTIMO
FINES INDIRECTOS
FINES DIRECTOS
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN
Protección de la salud de las personas
Mejora de la calidad ambiental
Segregación formal de residuos sólidos
Personal de limpieza pública protegido contra enfermedades
Eliminación de residuos sólidos acumulados en espacios públicos
Erradicación de canes y disminución de vectores
No generación de olores
Preservación del entorno
Satisfacción del usuario
ÁRBOL DE FINES Y MEDIOS
RESUMEN DEL PROYECTO
Habilitación de infraestructura de disposición final de los residuos sólidos, mediante la conversión del botadero El Milagro.
Implementación de la infraestructura de reaprovechamiento (tratamiento) de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, y ampliación del programa de recolección selectiva mediante la adquisición de vehículos apropiados y capacitación del personal.
Optimización del servicio de barrido, recojo de residuos sólidos municipales, mediante equipamiento e implementación de nuevas tecnologías operativas, de monitoreo y control.
Mejoramiento de la infraestructura del Taller de Equipo Mecánico
Mejora de las condiciones sanitarias y de seguridad para los trabajadores del servicio de limpieza pública, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos de Trujillo y del Taller de Mantenimiento.
Fortalecimiento del Programa de sensibilización y fiscalización para la gestión de los residuos sólidos.
Fortalecimiento del sistema de recaudación de arbitrios municipales.
HORIZONTES DE EVALUACIÓN
Se establece para evaluar los beneficios y costos atribuidos al proyecto, durante las etapas de inversión y post inversión (operación y mantenimiento). En la determinación del horizonte del proyecto, se ha tomado en consideración el parámetro de evaluación recomendado por el SNIP de 10 años.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
La demanda por el servicio está representada por el volumen total de residuos sólidos generados por los hogares, negocios, instituciones y espacios públicos del distrito y la ciudad, y dada la relación existente entre los residuos sólidos y la salud pública, la cantidad de residuos que se genera automáticamente se convierte en demanda para el Servicio, independientemente de la capacidad o voluntad de pago de los generadores.
ANÁLISIS DE LA OFERTA
La oferta del servicio de limpieza pública está relacionada con la capacidad operativa instalada. Tal capacidad está dada por: número y capacidad de vehículos de recolección, cantidad y calidad del personal, existencia y capacidad del relleno sanitario, normas y procedimientos de operación, infraestructura y capacidad de comunicación hacia los usuarios del servicio, política y capacidad de ventas y cobranza, entre otros.
BALANCE OFERTA DEMANDA
2010
2013
COSTOS A PRECIO DE MERCADO
En los siguientes años se realizan inversiones referidas en habilitaciones en disposición final y adquisición de maquinaria, siendo la inversión total al año 10 de S/. 18’230,535.08 nuevos soles.
Considerando el incremento anual proporcional a las toneladas manejadas, los costos de operación al Año 10 ascienden a S/. 145’736,178.22nuevos soles.

OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES A PRECIO DE MERCADO
COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO
FLUJO DE LA ALTERNATIVA 1 A PRECIOS DE MERCADO
EVALUACIÓN SOCIAL
La Evaluación Social es el procedimiento que se utiliza para medir la contribución de determinado PIP al bienestar de la sociedad. Para efectuar la Evaluación Social de Proyectos de Residuos Sólidos se utiliza la metodología de Costo Efectividad. Como indicador de impacto se utilizará, para cada alternativa, el Indicador de Efectividad, y el ratio de Costo Efectividad será determinado por la siguiente fórmula:
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE SOCIALES
DE LA ALTERNATIVA 1

Para el cálculo del Valor Actual a Costos Sociales se utiliza la Tasa Social de Descuento vigente de 11%.


VAC Valor actual de costos de operación y mantenimiento = S/. 75’248,974.67
IE Indice de efectividad = 709,120.10 toneladas
 
CE = S/. 75’248,974.67= 106.12NuevosSoles/Ton
709,120.10


FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El problema central identificado es la inadecuada gestión integral de los residuos sólidos municipales del distrito de Trujillo y la disposición final de Trujillo Metropolitano.
En el análisis se encontró suficiente justificación de la necesidad de mejorar y ampliar el actual sistema de gestión de los residuos sólidos en la ciudad de Trujillo, basado en la utilización de recipientes y equipos adecuados para el almacenamiento y barrido, el reaprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos y orgánicos, la mejora de la infraestructura y equipamiento del Taller de Equipo Mecánico, la adquisición de vehículos apropiados de recolección de residuos y el transporte de residuos hacia un único lugar de disposición final y la disposición final de los residuos sólidos en relleno sanitario.
La primera opción es una alternativa basada mejoramiento integral de la gestión de residuos sólidos municipales, considerando el reaprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos y orgánico de manera semimecanizada , con segregación de los residuos en la fuente, la utilización de vehículos convencionales apropiados para la recolección de residuos sólidos municipales y vehículos para la recolección selectiva, la disposición final en un único relleno sanitario, aprovechando la economía de escalas, el diseño e implementación de programas de sensibilización a la población en buenas prácticas de manejo de residuos (segregación, minimización) y en aspectos de sensibilización tributaria, así como el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios en instrumentos de gestión, entre otros.
Los costos de la primera alternativa, a precios de mercado, en la fase de inversión suman S/.14’904,967.53, en la Ampliación de la Inversión S/18’230,535.08 y los costos de la fase de mantenimiento y operación suman S/.145’573,617.82. En resumen esta alternativa tiene un costo total de S/.163’966,713.29, tanto en la fase de inversión como en la fase de operación y mantenimiento en un horizonte de 10 años. El ratio de costo-efectividad de esta alternativa a precios de mercado es 38 y a precios sociales es 27.
Tomando en cuenta los resultados de la evaluación social, técnica y el análisis de impactos y sostenibilidad se recomienda seleccionar la primera alternativa.
Dado el grado de detalle presentado en el diagnóstico, en el planteamiento técnico de las alternativas y en los costos, recomendamos desarrollar a continuación el estudio de factibilidad correspondiente.
FACTORES A PRECIOS SOCIALES
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES
INDICADOR DE EFECTIVIDAD RATIO
EFECTIVIDAD
DETERMINACIÓN DE LA TARIFA
EVALUACIÓN FINANCIERA
Full transcript