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MECI

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by

Johan Guerrero Zamudio

on 23 August 2013

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Transcript of MECI

Importancia
Mejora el desempeño institucional
Estandariza el lenguaje institucional
Sienta las bases para que las administraciones actuales y las del futuro, se orienten a la excelencia con base en estandares de calidad.
Definir políticas métodos y procedimientos
Establecer acciones
Crear mecanismos de control y evaluación
Mejora continua
Esquema
de organización
Planes, Principios
Normas, Objetivos
Metas
Subsistema de Control Estratégico
Componente Ambiente de Control
•Acuerdos, Compromisos y protocolos éticos.
•Desarrollo del Talento Humano
•Estilo de dirección
Métodos
Procedimientos
Actuaciones, Acciones
Adm. Información
Adm. Recurs
Mecanismos de
Evaluación y
Verificación
DE CONTROL
DE EVALUACIÓN
DE CONTROL
DE EVALUACIÓN
DE CONTROL
DE EVALUACIÓN
Numeral 5 Responsabilidad de la Dirección
5.1 Compromiso de la Dirección 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Política de Calidad 5.4.1 Objetivos de Calidad 5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación.
Numeral 6 Gestión de los Recursos
6.2 Talento Humano
Numeral 7 Realización del producto o prestación del servicio
7.2 Procesos relacionados con el cliente
MARCO NORMATIVO
Art. 209.
Art. 269.
Art. 78
SCI-MECI
Ley 87 de 1993
Sistema de
Control
Interno
Decreto 1599 de 2005
adopta el Modelo
Estándar de Control
Interno - MECI
DOCUMENTOS
RELACIONADOS
Guía de armonización MECI - SGC Departamento Administrativo de la Gestión Pública DAFP 2007

Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. NTCGP 1000 e ISO 9001
CONSTITUCIÓN POLÍTICA
Art. 209: La función administrativa está al servicio de los intereses generales.
Art. 269: En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno.
SISTEMA DE CONTROL INTERNO

LEY 87 DE 1993
Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.
DECRETO 1599 DE 2005
Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005.
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

LEY 872 DE 2003 Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios. DECRETO 4110 DE 2004 Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004 DECRETO 4485 DE 2009 Por medio la de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009.
MECI
Código de ética (construido participativamente y divulgado)
Código de Buen Gobierno Acuerdos de gestión
Desarrollo de las políticas relacionadas con Talento Humano
Manual de funciones
Política de calidad y objetivos de calidad establecidos y divulgados
ESTRUCTURA
PRODUCTOS
Procedimientos, guías o instructivos
MECI
NTC GP1000
Subsistema de Control Estratégico
Componente Direccionamiento Estratégico
•Planes y Programas
•Modelo de operación por procesos
•Estructura Organizacional Componente Administración del Riesgo
•Elementos que desarrollan el componente
Numeral 5 Responsabilidad de la Dirección
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación. 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad
Numeral 6 Gestión de los recursos
6.3 Infraestructura
Numeral 4 Sistema de Gestión de la Calidad
4.1 Requisitos Generales (Literal g Riegos )
Estructura organizacional flexible y efectiva
Planes estratégicos de la entidad
Caracterización de los procesos Clasificación de los procesos Mapa de procesos
Mapas de riesgos por proceso
Mapa de riesgos institucional
Política de Administración de riesgo
ESTRUCTURA
PRODUCTOS
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
MECI
NTC GP1000
Numeral 7 Realización del producto o prestación del servicio
Literal g Los riegos de mayor probabilidad
Subsistema de Control Estratégico
Componente Actividades de Control
•Políticas de operación.
•Procedimientos
•Controles
•Indicadores
•Manual de operaciones
Numeral 5 Responsabilidad de la Dirección
Numeral 4 Sistema de Gestión de la Calidad
4.2 Gestión Documental 4.2.2 Manual de calidad 4.2.3 Control de documentos 4.2.3 Control de registros
Numeral 7 Realización del producto o prestación del servicio
7.1 Planificación de la realización del producto o prestación del servicio 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto o servicio. 7.3 Diseño y Desarrollo 7.4 Producción y prestación del servicio
Políticas de operación
Procedimientos estandarizados para la ejecución de los procesos que permiten suministrar el producto o prestar el servicio.
Fichas Indicadores
Manuales de procesos y procedimientos o Manual de calidad
ESTRUCTURA
PRODUCTOS
Mecanismos de monitoreo y verificación a la operación
MECI
NTC GP1000
Subsistema de Control de Gestión
Componente Información
•Información Primaria
•Información Secundaria Componente Comunicación Pública
•Comunicación organizacional
•Comunicación informativa
Numeral 5 Responsabilidad de la Dirección
5.5.3 Comunicación interna
Numeral 4 Sistema de Gestión de la Calidad
4.2.3 Control de registros
Numeral 7 Realización del producto o prestación del servicio
7.2.3 Comunicación con el cliente
Flujos de información interna y externa requeridos para la operación
Mecanismos para la generación y registro de información
Tablas de Retención Documental
Parámetros y necesidades de información y rendición de cuentas a la ciudadanía
Parámetros y requerimientos de información al Gobierno Nacional o Territorial y órganos de Control
ESTRUCTURA
PRODUCTOS
Medición de la satisfacción del cliente
MECI
NTC GP1000
Numeral 8 Medición, Análisis y Mejora
8.2 Seguimiento y medición 8.4 Análisis de datos
Subsistema de Control de Evaluación
Componente Autoevaluación
•Autoevaluación del control
•Autoevaluación de la gestión Componente Evaluación Independiente
•Evaluación Independiente al SCI
•Auditoria Interna
Numeral 5 Responsabilidad de la Dirección
5.6 Revisión por la Dirección 5.6.2 Información de entrada para la revisión
Numeral 8 Medición, Análisis y Mejora
8.2 Seguimiento y medición 8.2.2 Auditoria Interna 8,4 Análisis de datos
Informe de recomendaciones para el mejoramiento de la gestión.
Acciones de mejoramiento de control de los procesos
Acciones de mejoramiento de control de los procesos
Informe de recomendaciones para el mejoramiento del sistema integrado
ESTRUCTURA
PRODUCTOS
MECI
NTC GP1000
Numeral 8 Medición, Análisis y Mejora
8.2.1 Satisfacción del cliente. 8.3 Control de producto y/o servicio no conforme
Subsistema de Control de Evaluación
Componente Planes de Mejoramiento
•Institucional
•Por procesos
•Individual
Numeral 8 Medición, Análisis y Mejora
8.5 Mejora 8.5.1 Mejora Continua 8.5.2 Acción Correctiva 8.4.3 Acción Preventiva
Planes de mejoramiento
Seguimiento a los planes de mejoramiento
Mecanismos de seguimiento y vigilancia al cumplimiento de los planes
Instrumentos de apoyo al mejoramiento de la función administrativa
ESTRUCTURA
PRODUCTOS
MECI
NTC GP1000
A NIVEL EXTERNO
Permite que los clientes / usuarios y
partes interesadas perciban que la
entidad cumple con su función social
• Mejora la satisfacción del cliente /
usuario (alta percepción de calidad
por parte del cliente hacia la entidad)
• Fortalecimiento de la imagen y
credibilidad institucional
• Fortalecimiento de la coordinación,
cooperación y articulación con otras
entidades
• Reconocimiento regional, nacional e
internacional.
Beneficios SIG
A NIVEL INTERNO
Optimiza y racionaliza los recursos.
• Fortalece la cultura organizacional
orientada a la mejora continua.
• Facilita la comunicación interna y
externa.
• Mejora la atención al cliente y partes
interesadas.
• Incrementa la productividad y
competencia de los servidores.
• Armoni z a e l mane jo de l a
documentación.
• Fortalece el enfoque por procesos
Finalidad General de los Sistemas de Gestión
MECI

Orientado al cumplimiento de los objetivos institucionales y contribución a los fines esenciales del Estado.
SGC

Se enfoca en la administración y definición de acciones para mejorar el desempeño de las entidades, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios.
FUNCIONAMIENTO
El funcionamiento aislado de estos sistemas,genera desgaste de recursos, duplicidad de actividades y dificultades en su desarrollo.
El funcionamiento integrado permite optimizar recursos y simplificar trámites, para lograr mayor eficacia, eficiencia y efectividad.
ARTICULACIÓN
SISTEMAS DE GESTIÓN
Y CONTROL
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