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Cuadro de Mando Integral (CMI) NH Hoteles

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by

sandra Fernandez

on 15 April 2015

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Transcript of Cuadro de Mando Integral (CMI) NH Hoteles

Sobre NH
Presencia
Misión, Visión y valores
Misión
Líneas estratégicas
Competencias Críticas
Gestión del cliente
Cuenta con 370 hoteles en 28 países.
Inmerso a un ambicioso proyecto de apertura internacional.
Situación económica
Alto nivel de endeudamiento medio plazo.
Reducido fondo de maniobra.

Estrategia
Reorientada hacia un nuevo modelo de negocio.
Ofrecer servicios de hostelería eficientes y de calidad para sus clientes y empleados, creando valor para sus accionistas y socios.
Visión
Posicionarse entre las dos mejores alternativas para los viajeros de negocio y turismo hotelero, ofreciendo productos diferenciados y servicios de calidad.
Valores

Orientación a las personas
Innovación
Responsabilidad medioambiental
Sentido del negocio
Excelencia operativa
La marca
Gestión de recursos humanos
Segmentación de clientes
Fidelización de clientes
Con sus connotaciones de profesionalidad y confianza.
Crecimiento rentable
de negocio
Expansión
Valor
Clientes
Proceso
Infraestructura
Perspectivas
Incrementar ingresos
Incrementar margen
Penetrar en nuevos mercados y reforzar existentes
Incrementar satisfacción de los clientes
Fidelizar clientes
Mejorar sostenibilidad
Desarrollar imagen
de marca
Implementar y transmitir a los trabajadores la cultura de la empresa
Mejorar el plan de carrera de los empleados
Tecnología eficiente
Reputación
Mapa CMI
Objetivos estratégicos
Perspectiva
Objetivos
Indicadores
Actual
Meta
Iniciativas
Financiera
Clientes
Infraestructura
Procesos
Incrementar los ingresos
% Crecimiento de ingresos vs P4
- Nueva propuesta de valor

-Optimización del portafolio
Incrementar el margen
% Crecimiento beneficios respecto año anterior
- Incremento de la venta directa (online)

- Eficiencia en costes

Captación de clientes

Fidelizar

Incrementar la satisfacción

% Incremento de ocupación media anual

% Beneficio generado por los miembros de NH Rewards

Incremento de los certificados de excelencia de TripAdvisor

- Gestión integral de calidad, Quality Focus
- Desarrollo de nuevos servicios en pro a la satisfacción de los clientes

- Reforzar la presencia en Latinoamérica
- Joint Venture HNA China
- Relanzamiento del programa de fidelización

- Plan de contactos CRM


- Incremento de la inversión en marketing


Desarrollo de imagen de marca

Mejorar la sostenibilidad

Incremento del presupuesto de marketing

Decrecimiento de emisiones de CO2

Inversión en SAP y otros sistemas

Mejora de los planes de formación

Implantación y transmisión a los empleados de la cultura empresarial


Tecnología eficiente
Mejora en el plan de carrera de los empleados (NH University)
- Incremento de la inversión en marketing en 6M€ con acciones mucho más concretas y focalizadas

- Mejora de la eficiencia energética de los hoteles

-Fomento de las prácticas sostenibles de empleados y clientes

- Ampliar los canales de comunicación e integrar a los empleados en ellos
-Creación de nuevos eventos, premios, etc


Grado de participación en programa Well being y social media


- Desarrollar un plan para la Web comercial, con versiones móviles y adaptadas para cada dispositivo
- Migración a SAP (finanzas, compras y RRHH) en España y Portugal
- Implementación del CRM en todas las unidades de negocio
- Creación de nuevos programas de formación actualizados a las nuevas políticas NH focalizado en un nuevo colectivo



DAFO
Captar nuevos clientes
Descripción
Plan Acción
1.265 M€
5%
- Nueva estrategia de precios
- Segmentación y racionalización
- Venta de los activos en propiedad que no están en linea con la nueva estrategia
- Redefinición de imagen de marca
- Aumento inversiones marketing
- Crear una nueva estrategia comercial
- NH Group Awards"
- Búsqueda de alianzas y venta de edificios.
- Venta de activos adicionales para financiar el plan de reposicionamiento
- Emisión de bonos convertibles en acciones
37.144 M€
25%
67,7%
4%
- Reducción de los costes de intermediación y de los canales indirectos
- Optimización de las funciones de soporte y compras de proveedores
- Internalizar IT y mejora de la plataforma integrada para la gestion de reservas (Ecomerce)
- Fomento de la compra local y refuerzo de una plataforma de contratación electrónica
- Aumentar la presencia en redes sociales y promoción en paginas web
- Buscar sinergias de promociones entre los hoteles
30%
35-40%
192 de 368
20%
- Realización de Mystery Guest
- Mejora de la aplicación
- Oferta de otros servicios
- Recorridos turísticos gratuitos
DEBILIDADES
AMENAZAS
Alto nivel de endeudamiento a medio plazo
ROE negativo
Fuerte competencia en el sector
Margen operativo inferior a la media del sector
Cto. mas débil en Europa que en otros mdos.
Mejores indicadores en mdo. vacacional que urbano
Mdo. americano orientado al turismo de cruceros
Penetrar en nuevos mercados y reforzar existentes
Crecimiento
Nº total de hoteles
383
400
- Rebranding y lanzamiento de NH Group en Latinoamérica
- Desarrollo junto a HNA de un prototipo de hotel para promocionar la nueva imagen NH
6 M€
- Nueva campaña de publicidad "NH soy yo"
20%
8,55 kg / (Hab * Noche)
- Análisis de los hoteles menos eficientes
- Rehabilitación energética (energía solar, térmica, fotovoltaica)
- Aumento de los puntos de recarga de coches eléctricos, alquiler de bicicletas, etc
- Implantación de al menos 2 puntos de recarga por hotel y 1 bicicleta por cada 4 habitaciones
Muy baja
50%
- Cursos online para empleados


- Jornadas de puertas abiertas y días familiares
19%
25%
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
Marca bien posicionada
Nuevo modelo de negocio
Proyectos de apertura internacional
Crecimiento saneado
Buenas perspectivas del turismo en 2015
Bajada del precio del petroleo (impulso para un mayor cto. economico
Buenas perspectivas para el turismo urbano en Corea, Japon y Emiratos
Cuadro de Mando Integral
15/ 04/ 2015
Curso de Control de Gestión
Silvia Ardaiz Miguel Sánchez
Natalia Navarro Sandra Fernández

Cuadro de Mando Integral
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