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SOP_XML Struck at Pegaso

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by

Ed Cllins

on 14 January 2016

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Transcript of SOP_XML Struck at Pegaso

SOP_XML Stuck at Pegaso
Transacción: ZPACTR_UUID
Transacciones:
VF03
VF23
ZPACTR_UUID

El usuario reportara por medio de un incidente que el número de “Folio/ODA” no se actualiza en SAP
Ejemplo de incidente INC125116: “Solicito de su apoyo ya que hasta el momento no se ha timbrado un Folio Fiscal ODA en el sistema SAP, esta factura ya se encuentra en portal PEGASO. la factura es la siguiente 503755811”
2. En la transacción ZSLG1 , verificar con el número de la lista de factura 4249569635
Paso 1: Utilizar la transacción ZSLG1
Escenario 1:
Si el usuario les facilita la lista de factura seguir estos pasos:

1. Utilizando la transacción VF23 y desplegando la lista de facturas y aquí hay que localizar la factura respectiva.
Ejemplo: 4174511361 (Lista de factura) VF23

Introducir el número de la lista de factura y presionar Enter
Anotar el número de la lista de factura y su fecha de creación (4249569635)
Por favor, mantenga los siguientes datos como se muestra en la captura de pantalla anterior.

External ID: 4249569635 (Siempre son 10 dígitos para la lista de facturas y para la factura, en algunos casos en que el número de la factura es de 9 dígitos, tenemos que añadir " 0 " al comienzo e introducir aquí

Desde la fecha: Debe ser inferior que o igual a la Lista Factura / fecha de creación de la factura.
Hasta la fecha : Fecha de Hoy (Esto será por default por el sistema y mantenerlo como es)

Click en Ejecutar
Si el log es Verde/Amarillo favor de verificar con el equipo de Pegaso y les brindamos la Lista de Factura/Numero de Factura

Ellos verificaran y te confirmaran que ellos reinyectaron el XML y esto actualiza la tabla ZPACTR_UUID en SAP.
Pasos a verificar en la tabla ZPACTR_UUID actualización con la respectiva Lista de Visita/Factura.
Favor de introducir lo siguiente
P_BUKRS es el “Código de compañía” (Esta información estará en la factura)
S_VBELN es el número de factura
S_FKDAT es la fecha de creación de la factura.
Click en se desplegara
la siguiente pantalla.
Una vez que tengamos esta pantalla, por favor comunicarle al usuario que el número de Folio/ODA fue actualizado y después de su confirmación se procede al cierre del ticket.
Escenario 2:

Si el usuario les brinda el número de factura, hay que seguir los pasos del escenario 1 excepto en ZSLG1, vamos a buscar con el “número de factura” en lugar de con el “Numero de Lista de Visita”

FIN
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