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DENTALCER

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Transcript of DENTALCER

Proyecto Fin de Máster ESESA IDEA DE NEGOCIO HISTORIA 3 Clínicas
Dr. Cerezo Morales 8 Clínicas Dentalcer Empresa familiar, que nace en
1992. Actualmente cuenta con 3 clínicas dentales en la provincia de Málaga. Acaban de incorporarse al negocio los dos hijos del fundador, y quieren realizar un reposicionamiento de las clínicas unidas a una fuerte imagen de marca, así como expandirse por la provincia de málaga. Cuenta con una total de 10 trabajadores. Investigación de Mercado RRHH Similares a
la competencia "privada" PRECIO PRODUCTO DISTRIBUCIÓN Municipios de más de 10.000 habitantes Clínicas en propiedad COMUNICACIÓN PRESUPUESTO = 5% FACTURACIÓN + 8000 EUROS DEL PACK DE APERTURA CLÍNICAS DENTALCER OFRECERÁ
TODAS LAS ESPECIALIDADES QUE
OFRECE LA ODONTOLOGÍA ACTUAL NUESTRA SEGMENTACIÓN ANALISIS DAFO ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS
DE LA COMPETENCIA "SISTEMA ROTACIONAL" POLITICA RETRIBUTIVA PLAN DE INCORPORACIONES OPERACIONES DEFINIR Y ESTANDARIZAR ESTOS MOMENTOS
SERÁN CLAVE PARA LOGRAR LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS
CLIENTES ESTUDIO ECÓNOMICO FINANCIERO PREVISIÓN DE VENTAS "La prudencia es una virtud"
Grupo Dentalcer ¿Cómo alcanzariamos la facturación media? Suponemos que la publicidad no tiene NINGUN efecto!!!! Inversion: Maquinaria: 75.772 Euros
Reforma: 18.300 Euros
Decoración: 5.828 Euros
Software: 100 GASTOS CMV SALARIOS AlQUILER PUBLICIDAD 5% de la Facturación PUBLICIDAD 800 EUROS HORIZONTE TEMPORAL: 8 AÑOS PROYECTO CLÍNICA
INDIVIDUAL GASTO MEDIO POR PACIENTE: 198 EUROS
COSTE VARIABLE MEDIO: 31,46
MEDIA DE PACIENTES AL AÑO: 740
COSTE FIJO TOTAL: 77.790 EUROS EL objetivo: Preparar a la organización ante una eventual fuga de alguno de nuestros dentistas.

TODOS TRABAJARAN EN AL MENOS DOS CLÍNICAS, HASTA QUE LAS 4 CLÍNICAS NUEVAS SE ENCUENTREN AL 100% SEGUN LA PREVISIÓN, MOMENTO EN EL QUE COMENZARÁN A TRABAJAR EN 4 CLINICAS POSICIONAMIENTO TOTAL AÑO 2016
19 TRABAJADORES GRUPO DE PROYECTO TOTAL: 100.000 EUROS Pesimista Wacc promedio: 14% VAN: 109.174,2 TIR: 23% La publicidad no tiene ningún efecto,
Las ventas no crecen en ningún año Wacc promedio: 15% VAN: 814.130,5 TIR: 60% La publcidad provoca un incremento
de las ventas en un 8% sobre nuestra
previsión. REALISTA Estresemos el modelo..... Veamos la evolución de los ECF y FCF Wacc: 15% VAN: 17.503 Euros TIR: 18% Financiación : 100% Recursos Propios Financiación: 100% Recursos Propios 15,62% Sobre las Ventas 463 PACIENTES AL AÑO
4,15 VISITAS DIARIAS CONCLUSIONES: LA REALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO, ATENDIENDO A PREVISIONES PRUDENTES,
NOS PERMITE CONCLUIR CON CIERTA TRANQUILIDAD, QUE CLINICAS DENTALCER PUEDE OCUPAR UN
LUGAR DE REFERENCIA EN EL SECTOR DENTAL MALAGUEÑO EN LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS. GRACIAS
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