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Planejamento Auditoria Interna

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by

Geovani Oliveira

on 24 May 2018

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Transcript of Planejamento Auditoria Interna



Planejamento da Atividade de Auditoria Interna

Superior Tribunal de Justiça


Geovani de Oliveira
STJ


Pauta
Objetivo
Plano Diretor
Plano Operacional
Situação Desejada
Planos
Conclusão
Contextualizar a experiência
Em que contexto a metodologia de planejamento foi desenvolvida e está sendo praticado
Como fizemos
Medidas preliminares

Requisitos

Envolvimento dos
stakeholders
Produtos
Universo de Auditoria

Plano Diretor

Plano Operacional

Estudo do contexto normativo
Amadurecimento dos processos da unidade de auditoria
Equipe
Estabelecer Metodologia de Planejamento
Documentar a Metodologia Estabelecida
Elaborar o planejamento conforme a metodologia
Plano Diretor
Instrumento de médio prazo

Para um período de quatro anos
Plano Operacional
Instrumento de curto prazo

Para um período de um ano
Análise de Cenários
Indicadores
Diretor
Operacional
Alinhamento Estratégico
Gestão de Riscos
Based on Jim Harvey's speech structures
Questionários para:
Colaboradores da AUD

Dirigentes das unidades do Tribunal

Gabinetes dos Ministros
Análie SWOT
Pontos Fortes

Fragilidades

Oportunidades

Ameaças

CNJ
TCU
IIA
Estrutura Normativa
Posicionamento na Estrutura Organizacional
Esforço Coletivo
Engajamento
Ponto de Partida

Análise Situacional
Objetivos
Perspectiva
Referencial Estratégico
Distribuição do esforço
Ações de Fiscalização (80% do esforço)

Ações de Gestão (9% do esforço)

Ações de Capacitação (9% do esforço)

Reserva Técnica (2% do esforço)


Identificação dos Objetos
69 Objetos
Tratamento do Universo de Auditoria
Avalição dos Objetos
Classificação dos Objetos
Indicador de Significância
Seleção dos Objetos a serem auditatos no exercício
Risco

Relevância

Materialidde


Obrigado!



Dimensionamento
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