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Balance y ejecución presupuestal 2012

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by

Informaciónweb Montevideo

on 8 August 2013

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Transcript of Balance y ejecución presupuestal 2012

Balance de ejecución presupuestal 2012
Presupuesto 2014

Ingresos
Departamento de Recursos Financieros
www.montevideo.gub.uy
/montevideoim
montevideoim
En que se gasta principalmente el presupuesto de la IM
Egresos
20%
20%
60%
Administración y funcionamiento de la institución
Programas sociales y culturales
Servicios en el departamento
Egresos por áreas
Egresos por áreas
Evolución de inversiones desde 2006
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1.770:064.653
1.423:667.752

1.695:159.092

1.800:569.342
2.503:447.632
2.829:624.719
3.152:509.075
Comparación de gastos comunes de un edificio vs "Gastos comunes de la Ciudad"
Gastos comunes
Gastos en la ciudad
(en edificios tipo de Montevideo)
(tributos y tasas en Montevideo)
Endeudamiento 2012
Ingresos por áreas
Cuánto gastan los montevideanos en la ciudad
2.18%
Proporción de gastos de los montevideanos en la ciudad de Montevideo por concepto de tributos y tasas en función de sus ingresos.
tributos + tasas
ingreso medio en Mdeo. según INE
$ 9.600
$ 31.800
$ 73.092
Secretaría General
Contaduría
Recursos Financieros
Gestión Humana y Recursos Materiales
Planificación

Administración y funcionamiento
Programas sociales y culturales
Desarrollo Municipal
Desarrollo Social
Tierras y Habitat
Subsidio del Transporte
Cultura

Servicios en la ciudad
Movilidad
Acond. Urbano
Desarrollo Económico e Integración
Desarrollo Ambiental
Municipios

567.014.281
24.350.798
349.248.326
943.184.201
372.711.524
104.890.962
547.845.674
414.315.319
435.957.963
966.575.621
1.712.104.830
1.185.217.254
366.996.686
2.356.731.329
1.307.098.883
2.256.509.130
19.36%
2.469.585.539
21.19%
6.928.148.982
59.45%
Recursos
Patente de Rodados y otros ingresos vehiculares
Contribución Inmobiliaria y otros ingresos Territoriales
Tasa Gral Municipal y otros Ingresos Domiciliarios
Ingresos Comerciales
Necrópolis
Gestión Comercial
Casinos Municipales
Casino Carrasco (Canon)
Mercado Modelo
Edificaciones
Tarifa de Saneamiento
Otros Ingresos
Seguro de Salud
2.727.909.265
3.741.465.179
1.802.306.037
142.800.000
95.965.200
69.868.717
287.829.813
200.920.245
117.892.046
69.326.604
965.559.910
490.383.499
101.083.633
Recursos propio de la Intendencia
Total
10.813.310.148
Presupuesto 2014
Recursos
Aporte del Gobierno Central
1.118.457.388
Total de recursos:
11.931.767.536
Presupuesto 2014
Egresos
Funcionamiento
Retribuciones personales
Inversiones
Junta Departamental
3.335.264.017
5.808.601.982
2.013.289.809
293.215.759
Total de egresos:
11.450.371.567
Presupuesto 2014
Resultado del ejercicio
481.395.969
Acreedor
saldo al 31//12/2012
206.010.556
1.753.519 USD


67.124.115 USD


2.394.220 USD


79.156.529 USD


59.876.332 USD
Acreedor
saldo al 31//12/2012
BROU Línea de Crédito

BROU Línea de Credito

BROU Prést.UIX Bs.de capital

Documentos

Documentos


1.887.121

68.130,00

107.516.447

6.136.897

4.080.000


Endeudamiento 2012
moneda
USD

Euros

UI

USD

$

USD
Ingresos propios más ingresos del Gobierno Central
Algunos fines de los recursos de la IM
Proyecto BID No.UR013
Mejora de Gestión

BID Prést.2040/ OC-UR
Plan de Movilidad Urbana

BID Préstamo 575
Saneamiento Urbano de Montevideo II.

BID Préstamo 948
Saneamiento Urbano de Montevideo III.

BID Préstamo 1819
Saneamiento Urbano de Montevideo IV.

valores en millones de pesos
Inversiones
Descripción
Monto
Construcción de Calles
Construcción Obras
Obras Sanitarias
Tierras y Terrenos
Vehículos
Otras Construcciones
Maquinaria
Equipamiento, equipos
Mant Areas Verdes, poda, raíces, zanjeos
Construcción - Reformas
Otras Inversiones
1.114.345.370
553.835.858
333.929.658
159.641.131
113.088.163
95.573.210
79.966.482
59.377.041
59.193.597
57.062.592
855.322.897
% del total
32,01%
15,91%
9,59%
4,59%
3,25%
2,75%
2,30%
1,71%
1,70%
1,64%
24,57%

3.481.335.999 100,00%
Arte y cultura
Vialidad
Salud
Desarrollo
económico
$ 104.400
PATENTE
CONTRIBUCION
TASA GENERAL
SANEAMIENTO
---
1.182
1.968
2.232

$ 5.382
$ 15.437
$ 35.361
$ 44.132
PATENTE
CONTRIBUCION
TASA GENERAL
SANEAMIENTO
7.000
3.030
3.732
1.675
PATENTE
CONTRIBUCION
TASA GENERAL
SANEAMIENTO
12.000
18.129
3.732
1.500


PATENTE
CONTRIBUCION
TASA GENERAL
SANEAMIENTO
25.000
14.100
3.732
1.300


10.813.310.148
Recursos propios de la IM
Total de recursos:
11.931.767.536
Total de egresos:
11.450.371.567
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