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Mapeo de Macroprocesos

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by

Grace Alvarado

on 1 April 2013

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Transcript of Mapeo de Macroprocesos

Imagen e Identidad institucional Atención al Cliente Mapeo de Macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos Administración y manejo de las ASP Alianzas y participación con la sociedad Desarrollo del Recurso Humano Ordenamiento territorial Protección y control de los recursos naturales Apoyo a la gestión Administración de investigaciones en ASP
OTORGAMIENTO DE Permisos de investigación (incluye CPIs)
Atención de solicitudes de investigación a desarrollar fuera de ASP Investigación Administración de investigaciones en ASP
Otorgamiento de permisos de investigación (incluye CPIs)
Atención de solicitudes de investigación a desarrollar fuera de ASP Turismo Sostenible Cooperación y Proyectos Voluntariado Educación Ambiental Atención de quejas
Rotulación en ASP
Diseño de senderos en ASP
Reservaciones de hospedaje ASP
Atención de problemas de salud en ASP
Objetos perdidos en ASP
Atención de visitantes en caseta
Atención de hurtos y asaltos Monitoreo de la gestión en ASP Control de la capacidad de carga
Monitoreo de la efectividad de manejo de ASP
Actualización o elaboración del Plan General de Manejo para ASP Corredores Biológicos Sistematización Permisos en ASP Protocolo de filmaciones
Permisos de uso para instalación de torres
Servicios no esenciales
Permisos de uso camaroneras Gestión para establecimiento de ASP Cambio de categoría de manejo de ASP
Creación de nuevas ASP
Compra de terrenos en ASP
Donación de terrenos en ASP
Traspaso de terrenos en ASP PROCEDIMIENTOS Procedimientos Procesos Procedimientos Procedimientos Procedimientos Procedimientos Estructura Organizacional Gestión de trámite Reclutamiento y selección Capacitación Salud ocupacional Procesos Procesos Evaluación periodo de prueba
Nombramiento en propiedad
Nombramiento interino
Concursos Externos
Concursos Internos Trámite de licencias de estudio
Trámite de becas Programas de manejo y resolución de conflictos
Estudios de Cultura y Clima Organizacional
Salud e Higiene Ocupacional
Estudios de satisfacción del personal
Brigadas de Atención de emergencias Atención de grupos organizados
Planificación de Actividades de Educación Ambiental Procedimientos Procedimientos Procedimientos Procedimientos Procedimiento Oficialización de corredores Procesos Sistematización de experiencias y lecciones aprendidas en gestión comunitaria. Procedimiento Protocolo para la atención de visitantes a Oficinas de SE y direcciones Regionales
Ingreso y permanencia en instalaciones
Información, comunicación y divulgación Operación COVIRENAS
Registro COVIRENAS
Inscripción de organizaciones de Voluntariado Utilización del identificador gráfico institucional (logo)
Elaboración de materiales de promoción, difusión e información Procedimientos Procedimientos Procedimiento Procedimientos Formulación, seguimiento y evaluación de proyectos. Programa recurso hídrico Patrimonio Natural del Estado Procesos Ubicación y caracterización de humedales Consolidación del PNE
Generación de productos cartográficos
Trámite de visado y certificaciones de planos Procedimientos Procedimientos Control vida silvestre Fomento PSA Inspecciones Interposición de denuncias Patrullajes Permisos Adaptación y mitigación al cambio climático Estudio reasignación de puestos
Diseño de cargos
Estudio asignación de puestos
Estudios de atinencia
Creación de especialidades
Actualización de cargos
Estudios de cargas de trabajo
Estudios de homologación de puestos
Definición de perfiles de puestos Procedimientos Procedimientos Estudio cambios de especialidad (temporal y permanente).
Estudios para declaración de puestos de confianza
Estudio de dispensas de requisitos
Ascensos en propiedad
Ascensos interinos
Despidos Justificados
Control de ternas
Estudio de reingreso
Estudio de traslados de puesto
Estudio reubicaciones
Evaluación Desempeño
Declaraciones Juradas de Bienes
Sumas Giradas de mas por la Administracion
Trámite de pago de prestaciones
Solicitud de vacaciones
Permiso con goce de salario
Permiso sin goce de salario Trámite para realizar certificaciones varias
Trámite para realizar constancia de salario
Reclamos Administrativos
Aplicación de créditos fiscales
Generación de planillas (en integra)
Trámite de incapacidad y licencias por maternidad
Trámite para acciones de personal
Cambio de cuenta cliente
Control de asistencia
Aplicación de movimientos de personal (en integra)
Reconocimiento incentivo Zonaje/Desarraigo/Regionalizacion
Reconocimiento del incentivo salarial por dedicación exclusiva
Reconocimiento del incentivo salarialde carrera profesional
Reconocimiento del incentivo salarial por pago de anualidades
Reconocimiento del incentivo salarial por pago de horas extras
Reconocimiento del incentivo salarial por prohibición
Prestaciones sociales
Reingreso de exfuncionarios del SINAC
Verificación de idoneidad del Recurso Humano proveniente de ternas aportadas por el servicio civil. Mercadeo Utilización del identificador gráfico institucional (logo)
Elaboración de materiales de promoción, difusión e información Procedimientos Procesos Decomisos y donaciones
Reubicación de Vida Silvestre
Recibo, entrega voluntaria y rehabilitación de Animales decomisados
Marcaje de animales
Liberar animales nacidos en cautiverio Sistema de seguimiento al Programa de Pago de Servicios Ambientales Identificar los ecosistemas más vulnerables al cambio Climático Patrullajes Recepción, trámite y aprobación de permisos de aprovechamiento forestal en terrenos de uso agropecuario sin bosque PP.
Recepción, trámite y aprobación de permisos de aprovechamiento forestal en terrenos de uso agropecuario sin bosque IF.
Recepción, trámite y aprobación de permisos de aprovechamiento forestal en terrenos de uso agropecuario sin bosque CO.
Guias y placas de madera para transporte de madera
Recepción, trámite y aprobación de planes de manejo en bosque
Manual para el Manejo Sostenible de Bosques secundarios CITES
Licencias caza Vida Silvestre
Recolecta de flora
Establecimiento de zoocriaderos, zoológicos y centros de rescate sin fines comerciales
Solicitud de permisos para tenecia de especies de flora y fauna en cautiverio en zoologicos y zoocriadros.
Solicitud de permisos para tenecia de especies de flora y fauna en cautiverio a particulares en calidad de depositario legal.
Desarrollo de programas de reproducciòn de aninales silvestres con fines de reintroducciòn al habitat natural.
Desarrollo de programas de reproducciòn de aninales silvestres en cautiverio con fines comerciales.
Liberar, transferir o comercializar animales o plantas entregados en custodia legal.
Colecta adicional de animales y plantas para evitar erosiòn genètica
Inscripciòn de Refugios de vida silvestre
Inscripciòn de de criaderos de venado, tepezcuinte, guatusa, iguana sin fines comerciales
Eliminaciòn deAnimales dañinos para la agricultura, ganaderìa y salud publica. Autorizaciòn de actividades y torneos deportivos en àreas protegidas autorizadas.
Extraccion y recolecta de flora silvestre con fines comerciales.
Exposiciones temporales de flora y fauna silvestre a grupos organizados.
Autorizaciòn de Licencias de caza y pesca para Subsistencia
Aprovechamiento de flora silvestre en areas con planes de manejo para el aprovechamiento maderable.
Otorgamiento de concesiones para la producciòn, manejo, extracciòn, comercializaciòn, industrializaciòn de la flora y fauna silvestres; sus partes, productos y subproductos
animales disecados
Inscripciòn de fincas cinegèticas
Inscripciones de instituciones de investigaciòn cientificas , culturales y personas jurìcas.
Importación de especies silvestres
Exportación de especies silvestres
Exportación de especies silvestres con fines cientificos.
Viveros de flora silvestre con fines comerciales
Viveros de flora silvestre sin fines comerciales Atención de quejas (materia ambiental)
Interposición de denuncias (materia ambiental)
Elaboración y presentación de informes ante los Tribunales judiciales y administrativos por infracciones a la normativa ambiental (denuncias)
Elaboración y presentación de informes de valoración del daño ambiental a instancias judicales y administrativas
Seguimiento a denuncias ambientales Procesos Infraestructura Diseño infraestructura ASP
Desarrollo de Infraestructura
Inspección para el arrendamiento de Inmuebles
Inspección para la Adquisición de Inmuebles
Acondicionamiento de Inmuebles (diseño, distribución y acondicionamiento de inmuebles)
Identificación de Necesidades de Infraestructura en las Areas de Conservación
Inspección para la verificación del estado de la Infraestructura fisica.
Mantenimiento de Infraestructura por reparaciones menores Gestión documental Manejo de expedientes (custodia y actualización)
Manejo de archivos (físicos y digitales)
Consulta documental
Solicitudes de tablas de plazos de conservación documental
Solicitudes de valoración parciales de documentos
Transferencia Documental
Selección y eliminación documental
Identificación de series documentales
Registro documental
Confección de inventarios documentales
Préstamo documental
Identificación de unidades de almacenamiento documental
Conformación de expedientes Administrativo Legal Análisis de proyectos de ley
Atención de recursos de amparo
Interposición de recursos de revocatoria y apelación
Elaboración de propuestas de decretos
Opiniones jurídicas institucionales
Instrucción de procedimientos administrativos
Comisiones Investigadoras Preliminares
Gestiones despido funcionarios fuera Régimen de Servicio Civil Planificación Elaboración del Plan Presupuesto Institucional
Elaboración y Distribución de Presupuestos
Evaluación de actividades de los planes (Estratégicos, Operativos) (Seguimiento a la ejecución del PP)
Elaboración anteproyecto presupuesto Contratación Administrativa Administración de Contratos.
Proceso de contratación administrativa
Análisis técnico de ofertas
Elaboración de convenios marco
Recepción, custodia y devolución de garantías
Estudios de mercado
Confección del plan de compras institucional Manejo de Activos Inventario de bienes patrimoniales
Recepción, almacenamiento y distribución de bienes no plaqueables
Recepción, almacenamiento y distribución de bienes plaqueables
Inventario de bienes (plaqueables y no plaqueables)
Trámites de donaciones (Contabilidad Nac. Y Proveeduría)
Mantenimiento y reparación de mobiliario de oficina.
Mantenimiento Vehículos
Aplicación de seguros
Control de vencimiento de polizas de seguros
Reporte de pérdida o sustracción de bienes del estado (incluye vehículos)
Inscripciones de vehiculos como propiedad del estado
Exoneraciones
Reposiciones de placas
Control de vehículos
Reporte de accidentes de vehículos
Manejo de activos (inventario y mantenimiento) (Asignación, traslado, baja) Auditoría Planificación ejecución y comunicación de estudio de auditoría financiera
Seguimiento a estudios de auditoría financiera
Planificación ejecución y comunicación de estudio de auditoría operativa
Seguimiento a estudios de auditoría operativa
Planificación ejecución y comunicación de estudio de auditoría TI
Seguimiento a estudios de auditoría TI
Recepción control y cierre de denuncias
Estudio de relación de hechos
Seguimiento a estudios especiales
Informes de advertencia
Autorización de libros
Informes de asesoría Solicitud de bienes y servicios Confección, trámite y seguimiento de solicitudes de pedido de bienes a bodega
Confección, trámite y seguimiento de solicitudes de pedido de servicios. (Grúa, cambio de tubería)
Asignación y liquidación de combustible Almacenamiento Recepción y Almacenamiento en bodega en tránsito
Inventario de materiales
Recepción, almacenamiento y distribución de bienes plaqueables en tránsito Financiero Contable Control y registro contable de las transacciones y su respectiva anotación en los libros contables.
Confirmación de las cuentas por cobrar y por pagar entre fondos especiales, funcionarios e instituciones gubernamentales.
Confección y elaboración de los Informes Financieros Contables Control cruzado entre el presupuesto y el contenido económico de las transacciones mensuales.
Control presupuestario de pagos y traslado de recursos
Elaboración y presentación de informes de liquidaciones de traslado de recursos
Confección y Control de reservas presupuestarias
Tratamiento de las operaciones realizadas por transferencias y cheques girados.
Elaboración de informes de ejecución presupuestaria
Confección de modificación presupuestaria de ejecución
Confección de modificaciones presupuestarias que impactan Plan Presupuesto
Control y ejecución de las cajas chicas (Reintegros y arqueos)
Requisitos para la revisión de viáticos y facturas adjuntas (Reconocimiento de gastos de viaje) Venta y liquidación de tiquetes
Entrega, distribución y custodia de talonarios de tiquetes
Liquidación de los ingresos y servicios de SINAC
Control de los inventarios de titulos valores ( licencias, guías y placas)
Realización de arqueos
Emisión de tiquetes
Cobro del Timbre Pro Parques
Control de Ingresos por Conciliaciones Judiciales
Canon de agua
Pago vía transferencia Tecnología de la Información Creación, modificación y eliminación de cuentas de correo y dominio
Verificación de estado de equipos (servidores y de comunicaciones) y servicios
Respaldo de base de datos de sistemas principales
Configuración de equipos de trabajo (PC y portátiles)
Estructura de servicios según servidores oficinas centrales y Direcciones regionales
Configuración de equipos de comunicación informática
Configuración de servicios de red
Bitácora de ingreso al datacenter y a los servidores
Acceso y envío de correos por el servicio corporativo
Definición de perfiles de acceso a sistemas
Actualización y mantenimiento de página web Sistema de Control Interno Recepción y Análisis de Borradores de Propuestas de Procedimientos.
Seguimiento al cumplimiento de actividades y acciones derivadas de la gestión institucional.
Actualización de Procedimientos existentes . Logística Elevación de temas a CONAC
Manejo de sesiones de órganos colegiados
Recepción y envío de documentos
Solicitud de Servicios Públicos (Nuevos, traslados)
Control de Operaciones (logística, ingreso de embarcaciones) para ACMIC
Mensajería
Servicio de Transporte (solicitud de vehiculo)
Organización de Asamblea para conformación de consejos regionales. Procedimientos Procedimientos Procedimientos Procedimientos Procedimientos de Aprovechamiento Maderable Procedimientos de Vida Silvestre Procedimientos de Vida Silvestre Procedimientos Procedimientos Retenes y puestos fijos
Supervisión a establecimientos de vida silvestre
Supervisión de industrias forestales
Tenencia de fauna y flora
Inscripciòn y Supervisión de industria primaria
Supervisión de inventarios forestales
Operativos especiales de control en las industrias secundarias
Otorgamiento y superivisión de permisos de aprovechamiento forestal tipo pequeños
Otorgamiento y supervisión de permisos de aprovechamiento forestal tipo certificado de origen
Control de ingreso y salida de madera, flora y fauna silvestre en puestos aduaneros
Seguimiento y evaluación de PM bosque
Atención de retenes y puestos fijos
Inscripción de industrias Procedimientos Procedimientos Procedimientos Procedimientos Procedimientos Procedimientos Procedimientos Procedimientos Procedimientos Procedimientos de Contabilidad Procedimientos de Ejecución Presupuestaria. Procedimientos de Tesorería Procedimientos Procedimientos Procedimientos Procedimientos Procedimientos de Vida Silvestre Procedimientos de Vida Silvestre Procedimientos de Contabilidad Procedimientos de Ejecución Presupuestaria Procedimientos de Tesorería 5 procesos
23 procedimientos 5 procesos
8 procedimientos 5 procesos
57 procedimientos 2 procesos
5 procedimientos 2 procesos
4 procedimientos 7 procesos
59 procedimientos 13 procesos
121 procedimientos 39 procesos
277 procedimientos
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