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Seguimiento plan de negocios 2016

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by

Juan Fernando Casas

on 23 June 2016

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Transcript of Seguimiento plan de negocios 2016

SERVICIOS
Estrategias comerciales y operativas II semestre/2016
Ejecución de proyectos
INGENIERÍA
Seguimiento plan de negocios 2016
Bogotá D.C.
WORKCLEAN
Ofertas presentadas
Gestión por tipo de cliente
Ofertas Aprobadas
Gestión por tipo de cliente
Distribución por categoría
Metas
Meta a mayo 31/16
$440.000.000
Facturación a mayo 31/16
$170.500.000
Cumplimiento de Meta
90,91%
Meta año 2016
$155.000.000
Cumplimiento parcial de meta año 2016
35,23%
Gestión Comercial
Búsqueda de nuevos clientes
Nuevos Clientes Potenciales
Se realiza oferta por $30.000.000 por la renovación de filtros anuales.
Esto corresponde al 6,82% del presupuesto anual.

Se realiza oferta por $102.418.100 por la renovación de filtros anuales.
Esto corresponde al 23,28% del presupuesto anual.

Se busca una alianza para la distribución de filtros siendo Proaire un captador potencial de contratistas

Mantenimiento
Ofertas Presentadas
Gestión por tipo de cliente
Ofertas Aprobadas
Gestión por tipo de cliente
Gestión por categoría
Reparaciones
Suministros
Ofertas Presentadas
Gestión por tipo de cliente
Ofertas Aprobadas
Gestión por tipo de cliente
Gestión por categoría
Ofertas Presentadas
Gestión por tipo de cliente
Ofertas Aprobadas
Gestión por tipo de cliente
Gestión por categoría
Ofertas Presentadas
Gestión por tipo de cliente
Ofertas Aprobadas
Gestión por tipo de cliente
Gestión por categoría
Metas
Mantenimiento
Meta año 2016
$471.960.000
Facturado a mayo 31/16
$171.088.340
% Cumplimiento
36.25%
Reparaciones
Meta año 2016
$421.200.000
Facturado a mayo 31/16
$108.536.000
% Cumplimiento
25.77%
Suministros
Meta año 2016
$81.000.000
Facturado a mayo 31/2016
$5.120.000
% Cumplimiento
6,32%
Total Servicios
Meta año 2016
$974.000.170
Facturado corte mayo 31/16
$284.744.340
% Cumplimiento
29,2%
Back Log
$206.075.062
% Cumplimiento
79,91%
Back Log
$54.062.700
% Cumplimiento
38,6%
Back Log
$260.137.762
% Cumplimiento
55,93%
Gestión Comercial
Búsqueda nuevos clientes
Nuevos Clientes Potenciales
Se está negociando mantenimiento
In House
para dos sedes (Dorado Plaza y Fontibón) por valor de $173.304.000 año.
Esto corresponde al 37% del presupuesto anual de mantenimiento
Ya fueron adjudicados
Servicio de mantenimiento para tres equipos en el cuarto de UPS por un valor de $4.749.120
Servicio correctivo (Sistema de Monitoreo cuarto de UPS) por valor de $6.000.000
Se encuentra en negociación el cambio de las rejillas de las áreas de empaque por valor de $52.531.800, este valor corresponde al 12% de la facturación anual de reparaciones
Se encuentra en negociación mantenimiento de la sede administrativa en la ciudad de Villavicencio por valor de $78.720.000 año. Correspondiente al 17% del presupuesto anual de mantenimiento
Metas
Meta año 2016
$1.340.484
Obras
Facturación mayo 31/16
$76.574.000
% Cumplimiento
5.71%
Back Log
$428.960.000
% Cumplimiento
37,71%
Suministros
Meta año 2016
$609.396.000
Facturación mayo 31/16
$ 0
Back Log
$167.334.651
% Cumplimiento
27,46%
Renta
Meta año 2016
$57.600.000
Facturación mayo 31/16
$4.050.000
% Cumplimiento
7,03%
Total Ingeniería
Meta año 2016
$2.007.480.000
Facturación mayo 31/2016
$80.624.000
% Cumplimiento
4,02%
Back Log
$596.294.651
% Cumplimiento
33,72%
Gestión Comercial
Búsqueda nuevos clientes
Nuevos clientes potenciales
Se adjudica proyecto por valor de $109.400.000 y se evidencian constantes reformas que se podrían materializar en nuevos proyectos
Creación de herramientas sistemáticas que permitan ser más oportunos en la entrega de ofertas
Revisar la posibilidad de ofertar con costos de mano de obra contratada con el fin de ser más competitivos
Completar el personal de servicios para la atención de los diferentes contratos
Continuar con el plan de captación de personal técnico
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