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Plan 2013

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by

Nidia Zabala

on 3 October 2012

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Transcript of Plan 2013

photo (cc) Malte Sörensen @ flickr Actividades Recurrentes
2013
DST Planeación Febrero Despliegue y Divulgación del marco estratégico Marzo - Mayo Anualidad Scoreboard Enero, Abril, Julio, Octubre Preparación y ejecución de la Reunión de Análisis Estratégico – RAE Mayo - Julio Validación de la estrategia Agosto - Octubre Proceso de planeación estratégico – táctico Enero a Diciembre Seguimiento al Plan Gremial Proyectos Monitoreo a los indicadores de gestión Enero - Diciembre Febrero - Julio - Noviembre Enero - Diciembre
Plan de seguimiento y control
mensual de proyectos Marzo, Junio, Septiembre Programa de Capacitación interno en Proyectos
(Gerencia de proyectos,
portafolio, Agil PM, herramientas) Julio - Diciembre Conceptualización de OPM3 Enero - Junio Fase 2 de Oficina de gestión de Proyectos Gestión de Procesos y Calidad Enero - Diciembre
Asesorar a los procesos en el análisis e identificación de oportunidades de mejora para la implementación y monitoreo de acciones correctivas, preventivas y notas de mejora por medio de:
1. Seguimiento plan de acción actividades recurrentes.

2. Seguimiento indicadores de gestión.

3. Monitoreo quejas recibidas por parte de los socios.

4. Resultados Auditorías Internas de Calidad

5. Resultados Encuestas de Satisfacción Enero - Diciembre Asegurar el mantenimiento y mejoramiento del SGC al nivel central y Regionales, por medio de reuniones de seguimiento virtuales y presenciales Abril - Mayo
Octubre - Diciembre Administrar y ejecutar el programa de auditorías internas de calidad. Febrero, Abril, Junio, Agosto, Octubre
Realizar campañas de sensibilización con los cambios que sufra el SGC. Junio, Diciembre Coordinar el desarrollo de las reuniones de revisión por la dirección. Febrero, Abril, Junio, Agosto, Octubre Coordinar el desarrollo de las reuniones de análisis táctico RAT $9.258.000 $27.774.000 con Junta Directiva Mejoramiento continuo project server Riesgos Identificación y Cuantificación de Riesgos Operativos de Procesos y Controles.

Seguimiento al Plan de tratamiento. Enero a Diciembre Administración de los Riesgos Estratégicos. Bimestral Auditoría Jurídica Basada en Riesgos.

Capacitación y administración de riesgos en Regionales Bimestral
Administración estudio actuarial. Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre Actualización de los Mapas de Riesgo Operativo de los Procesos -CONSOLIDADO- Junio , Diciembre Foro de Sistemas de Gestión Junio Estabilización y consolidación del módulo PS
ERP - SAP para proyectos


Enero a Diciembre $14.328.000 $21.662.304 $3.000.000 $27.570.400 $27.994.000 $54.201.760 N/A Presupuesto N/A Presupuesto N/A Presupuesto $7.555.000 $20.980.000 N/A Presupuesto $20.423.000 N.A Presupuesto $ 2.500.000 (PMO Learning))
$ 25.983.996 (Soporte Project Server y Sharepoint para MsPS $900.000 $ 5.000.000 Gastos de nómina
Profesional Gestión de Proyectos $3.700.000 $2.120.000 $1.228.000 1. Despliegue del plan estratégico
2. Validación de la estrategia y sensibilización en pensamiento estratégico (Incluye horas soporte para nuevos ajustes) Gastos de viaje (Tiquetes, alimentación y traslados) Gastos de Alimentación para 10 personas Licenciamiento anual más 20 horas de soporte técnico preliminares de la revisión del plan estratégico 2014 - 2018 Taller de planeación sociedades departamentales restantes a ejecutar en enero y seguimiento a los avances del plan gremial al plan departamental Preliminares modelo de maduarez organizacional en gestión de proyectos Discriminado en:
Gastos de viaje: $15.532.000
Casino y restaurantes: $2.038.400
Gastos diversos eventos $10.000.000 Discriminados en:
Gastos de Viaje $ 9.498.000
Casino y Restaurantes $2.496.000
Gastos diversos eventos: $16.000.000 Discriminado en:
Gastos de Viaje $30.860.000
Casino y restaurantes: $5.651.360
Videobeam y sonido $2.974.400
Alquiler salon $13.000.000
Utiles de Papelería: $1.716.000 Casino y Restaurantes y útiles de papelería Capacitación Gastos de Viaje: se calcula el desplazamiento de 2 personas por cada regional con visitas de 2 veces al año Gastos de Viaje: Se calcula el desplazamiento de18 auditores Publicidad
Premios para concursos Casino y Restaurantes para 20 personas Casino y Restaurantes Gastos de viaje para 2 personas Valor del soporte anual Discriminados en:
Gastos de Viaje: $13.923.000 (traslado Gerentes Regionales y Seccionales)
Casino y Restaurantes: $5.500.000
Gastos Diversos Eventos: $1.000.000 Capacitación solicitada para los Departamentos de Planeación y Proyectos Capacitación solicitada para el Departamento de Riesgos Capacitación solicitada para el Departamento de Procesos y Calidad Gran Total Capacitaciones Solicitadas $75.508.800 Total Presupuesto para Ejecutar las
Acciones Recurrentes
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