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Caso 4: Lindt

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by

Roberto Velázquez

on 19 February 2014

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Transcript of Caso 4: Lindt

Caso 4
Mario Regin
Alejandra Rodea
Daniel Sánchez
Roberto Velázquez

¿Qué es LINDT?
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
es una compañía l
íder en el mercado
de chocolate calidad premium.
Ofrecen una larga selección de productos en
más de 100 países.
Cuenta con más de
165 años de existencia
, en los cuales se ha dado a conocer como una de las más innovadoras y creativas del mercado.
Principales
Lineas de
productos
GIFTS
El mejor chocolate combinado con los más finos ingredientes.
Para regalos elegantes.
TREATS
Tabletas de chocolate blanco, obscuro, leche y nueces.
Sección postres, para repostería.
EXCELLENCE
Tabletas de chocolate con alto contenido de cacao (70 a 90 %).
Creaciones distintivas de alto perfil
lindor
De mayor comercialización.
Chocolate de mayor suavidad.
Sets, tabletas, bombones y sticks.
Subsidiaras
aUSTRALIA
aUSTRIA
cANADA
cHINA
REPÚBLICA CHECA
FRANCIA
ALEMANIA
guernsey
hong kong
Japón
italia
polonia
RUSIA
SUDÁFRICA
SUECIA
ESPAÑA
SUIZA
TURQUÍA
REINO UNIDO
ESTADOS UNIDOS
Principales productores
de chocolate
TOP 5: Basado en ventas netas
(De acuerdo a
candyindustry.com)
1º (Estados Unidos)
Ventas netas (mdd): $17,640
35,000 empleados
70 plantas
2do. (Estados Unidos)
Ventas netas (mdd): $14,862
110,000 empleados
171 plantas
3ro. (Suiza)
Ventas netas (mdd): $11,760
330,000 empleados
468 plantas
4to. (Japón)
Ventas netas (mdd): $11,742
14,819 empleados
29 plantas
5to (Italia)
Ventas netas (mdd): $10,900
21,913 empleados
18 plantas
Fábricas:
kilchberg, suiza
aachen, alemania
oloron-sainte-marie, francia
induno olona, italia
gloggnitz, austria
stratham, eeuu
luserna san giovanni, italia
san leandro, eeuu
10º (Suiza)
Ventas netas (mdd): $3,149
8,100 empleados
8 plantas
1845
1986
1972
1994
INVENCIÓN DEL CHOCOLATE DURO, ANTES SOLO SE CONOCÍA COMO BEBIDA
Se DESARROLLO, patentó E INTRODUCIÓ el método "lscp", EL CUAL ASEGURABA LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, AL SER MÁS EFICIENTES, EN ENERGÍA Y ESPACIO; QUE EL EQUIPO USADO ANTERIORMENTE
sE FINALIZA LA TRANSFORMACIÓN DE LA ANTIGUA EMPRESA SUIZA A UNA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ÉXITO, CON OFICINAS CENTRALES EN SUIZA, Y UNA ESTRUCTURA CORPORATIVA MODERNA.
HECHOS
HISTÓRICOS
IMPORTANTES
El grupo tiene ahora
empresas de producción
en Suiza, Alemania, Francia, Italia, EE.UU y Austria.
Empresas de distribución y ventas
en Inglaterra, Hong Kong, España, Polonia, Canadá, Australia, Suecia, México y la Republica Checa.
Oficinas de venta
en Dubai e Irlanda.
Lindt & Sprüngli vende también sus productos a través de una vasta
red de asociados comerciales independientes de carácter local.
Actualidad
ENTRADA A LA
BOLSA DE VALORES DE SUIZA
INDUSTRIA Y MERCADO DEL
CHOCOLATE GLOBAL
Aunque el mercado mundial sigue dominado por Europa Occidental y América del Norte , los mercados emergentes representan claramente el futuro.
Países de las denominadas economías emergentes (Brasil, Rusia , India y China) representaron el 55 % del crecimiento mundial en confitería desde el 2011.
Otras economías emergentes con poblaciones jóvenes y una clase adquisitiva mediana son un mercado a desarrollar.
El mercado de chocolate de lujo a aumentado su posicionamiento en el mercado mundial, y no solamente en las economías desarrolladas,
El chocolate es cada vez más un producto premiun para los consumidores, y marcas como Godiva y Lindt se han convertido en el mercado casi en masa ya que los consumidores desarrollan un gusto por el glamour cotidiano.
ANÁLISIS FINANCIEROS
LINDT
ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL
BALANCE GENERAL
ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL
ESTADO DE RESULTADOS
razones
financieras
Lindt demuestra un
margen de utilidad de 10.2%
el cual es favorable (comprueba un buen nivel de desempeño respecto a las ventas).
Respecto al r
endimiento sobre la inversión
obtenemos un valor de
10.4%
para el año 2012, razón que demuestra conocimiento constante a través de los años en comparación de otras compañías como
Hershyes y Nestlé
con razón del mismo rubro con
17 y 8%
respectivamente.
Rendimiento de capital contable con 15.7%
nos indica que, Lindt se encuentra en una posición media dentro de la industria chocolatera donde estamos en medio de dos fuertes competidores
Hershyes & Nestlé
con un
26 y un 10 %
respectivamente.

Prueba de liquidez de 1.9
indica que la empresa tiene un flujo de efectivo sano por lo que Lindt es capaz de cumplir con las deudas adquiridas casi por dos veces.
Periodo promedio de cobranza
tiene como resultado
90.5
días lo cual; representa tres meses.
La observación que captura nuestra atención en éste punto o razón es que para una empresa de tales dimensiones en el mercado e industria chocolatera y considerando la relación los valores de liquidez y activo circulante deducimos que
este periodo de 90.5 días no representa problemas
, además el número disminuye al paso de los años.
En la
rotación de activos totales tenemos un valor de 1
el cual nos pone en una posición
"estable"
donde estamos dentro del rango de nuestros competidores.

En el
valor de relación del pasivo total al activo total
encontramos un valor de
34.08
el cual ha incrementado un poco en el periodo de análisis realizado lo que demuestra que, la empresa tiene mayor relación de deuda que en tiempos anteriores.
En comparación a los competidores
Lindt se encuentra en una situación sana
; al encontrarse
Nestlé y Hershyes en un 50 y 69.8% respectivamente
.
En el
EBITDA
tenemos a
Hershyes
con un
22%, a Mondeléz
con
14.99% y un 18.9%
para
Nestlé
lo que nos permite concluir que la razón obtenida para el
EBITDA de Lindt es de 27.38%
lo que es favorable y es un indicador de crecimiento en el periodo seleccionado para su análisis.
6to (USA)
Ventas netas (mdd): $7,043
14,000 empleados
10 plantas
eSCENARIOS
eXPANSIÓN DE mERCADO EN SUDAMÉRICA
Se sugiere a Lindt
expandir su mercado hacia Sudamérica
, dado que hoy en día solo tiene una fuerte participación en Europa, Asia y Norteamérica.
Por otro lado, las denominadas economías emergentes están
creciendo de manera considerada
, por lo que el poder adquisitivo de algunos países, como Brasil y Chile, se ha incrementado.
Al ofrecer productos de lujo, Lindt
no tendría competidores
especialistas en este ramo, salvo Arcor y Nestlé con algunos productos.
El análisis de los estados financieros nos indican que la empresa tiene
la suficiente liquidez
para ejecutar una estrategia de desarrollo en el mercado en Sudamérica, por lo que proponemos el siguiente plan de expansión:
Implementación de
tiendas piloto
en los países que gustan de los productos gourmet (Argentina y Brasil).
A
pertura de una fábrica de producción en Brasil
a largo plazo.

Tiendas piloto
Dado que Lindt pretende seguir siendo una marca premiumbajo el enfoque de vender únicamente chocolates, se propone implementarse estas
pruebas piloto
en un
mediano plazo (2 años)
; ya que el tipo de consumidores en estos tres países son
viajeros frecuentes
que conocen la marca a través del
canal de venta de Dutty Free
, por lo que la incursión de la marca no sería del todo desconocida.
De acuerdo con un análisis de Euromonitor, el consumo per cápita de los mexicanos es de alrededor de
700 gramos al año
, sólo por detrás de
Uruguay, con aproximadamente 3.1 kilogramos
; A
rgentina, con 2.9 kilogramos
;
Chile, con 2.2 y Brasil donde las personas comen aproximadamente 1.7 kilogramos
.

planta Brasil
Si las tiendas pilotos logran
incrementar
las ventas y la participación de mercado en un
20%
, sería positivo evaluar la opción de
abrir una fábrica productora
, debido a lo siguiente:
1. Se estima que Brasil
llegue al 4.3 % en producción de leche.
2. La
producción de cacao y azúcar son baratas en Brasil
, además de que son lideres en los índices de producción de estos dos insumos.
3. Es una
economía emergente que colinda
con los principales países consumidores de chocolate.

Estadísticos
Producción en leche
TOP TEN PRODUCTORES
DE LECHE (2012)
TENDENCIAS DE PRODUCCIÓN DE CACAO EN ÁFRICA Y AMÉRICA
PRECIOS DEL AZÚCAR 2009-2013
Valor acción
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