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PROYECTO PRESUPUESTO 2015

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by

ivan ramirez

on 27 May 2016

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Transcript of PROYECTO PRESUPUESTO 2015

PROYECTO PRESUPUESTO 2015
FLORIDABLANCA
SECRETARIA DE HACIENDA

Composición presupuesto
Ingresos admon central :237.696.730.000
Composición presupuesto
Gastos admon central: 237.696.730.000
Funcionamiento
15.72% presupuesto admon central
$37.376.301.498
Gastos de Inversión
78.23% presupuesto admon central
$186.104.334.101
Servicio de la deuda
5.92% presupuesto admon central
$14.216.094.401
Proyecto Presupuesto
2015
Estructura Presupuestal
1). Articulo 315 de la Constitución Política, "son atribuciones del alcalde: 5. Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio".

2). Que corresponde al Honorable Concejo Municipal la atribución de votar de conformidad con la Constitución y la Ley, los tributos y los gastos locales y dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 313 números 4 y 5 de la Constitución Política de Colombia

3).Articulo 29 numeral 3 de la Ley 1551 de 2012, le corresponde al Alcalde, Presentar dentro del término legal el proyecto de acuerdo sobre el presupuesto anual de rentas y gastos.

4). Articulo 59 del Acuerdo 130 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal, "El Alcalde someterá el proyecto de presupuesto general del Municipio a consideracion del Concejo el 1º día del ultimo periodo de sesiones ordinarias, el cual contendrá el proyecto de rentas, gastos y resultado fiscal".

5). Que según Acuerdo Municipal 006 de 21 de Mayo 14 de 2014 , SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO “FLORIDABLANCA HUMANA Y SOCIAL 2012-2015”
Proyecto de presupuesto 2015
Marco Fiscal 2014-2024
Circular 010 2014
La presente circular señala las instrucciones que deben seguir las Oficinas Gestoras, Órganos de Control, Institutos Descentralizados, Empresas y Fondos, que conforman el Presupuesto Municipal durante el proceso de programación presupuestal, particularmente, en lo relativo a la elaboración y presentación del Anteproyecto de Presupuesto para la vigencia de 2015.
Proyecto de presupuesto 2015
Órganos de control
-Concejo Municipal:
Honorarios: $1.272.000.000
Funcionamiento: $919.489.965


-Contraloría Municipal: $1.371.402.698



-Personería Municipal: $ 1.153.000.000
1. Corrientes:
232.837 millones
- Tributario: 92.374 millones
- No tributarios: 140.463 millones
2. Ingresos de capital: 4.859 millones
Tributario: 92.374 millones
Predial Unificado: 35.100 millones
Sobre tasa ambiental: 11.075 millones

Predial Vigencia Actual : 32.500 millones

Predial Vigencia Anterior: 2.600 millones

80.70% del total de predios pagaron sus impuestos en el 2014
Impuestos a la producción y consumo
Impuesto a la propiedad
Industria y comercio:
16.200 millones

-InduyComercio: 12.000 millones
-InduyComerVigAnterior:
500 millones
-Reteica: 3.700 millones
Avisos y Tableros: 1.550 millones
Delineación urbana: 995 millones
Sobretasa Bomberil: 2.750 millones
Sobretasa a la gasolina: 10.400 millones
Estampillas: 1.861 millones
Alumbrado Público: 11.500 millones
Contribuciones de obras: 800 millones
No tributarios:
Transferencias: 129.316 millones
Libre: 2.656
Para inversión: 126.660
1. Funcionamiento: 37.376
Personal: 18.422
Generales:5.351 millones
Transferencias:13.602 millones
2. Servicio de la Deuda:
14.216 millones
Intereses+Capital: 10.486
Bonos Pensionales: 3.730 millones
3. Gastos de inversión:
186.104 millones
Gráfica evolución de este rubro
Eje AMBIENTE NATURAL Y CONSTRUIDO: 51.840.426.602
El Dr. Carlos Roberto Ávila Aguilar es nombrado Alcalde Solidario e Incluyente de Santander 2014
Eje 3 CIUDADANO HUMANO Y SOCIAL: 63.125.227.499
Eje 2 CIUDADANOS COMPETITIVOS: 66.256.680.000
Eje CIUDADANOS QUE GOBIERNAN: 4.882.000.000
27.86%
32.92%
35.60%
2.62%
0.25% Regalías (60millones)
Instrumento técnico y legal de planificación económica del Municipio, que para un periodo fiscal, prevé sus INGRESOS a la vez que autoriza o dirige sus GASTOS de conformidad con los Planes de Desarrollo y la política económica
Presupuesto General Municipio: 261.629.953.576
Presupuesto General Municipio: 261.629.953.576
Saneamiento básico: $2.529.180.000
Sin incluir los gastos de la deuda de Agua potable y saneamiento básico
Otros sectores: 63.359.474.101
Establecimientos públicos presupuesto 2015
BIF- Banco inmobiliario de Floridablanca:
$2.212.720.000
Casa de la cultura Piedra del Sol:
$1.851.229.000
IDEFLORIDA: Instituto Municipal para la recreación y el deporte de Floridablanca:
$1.384.293.411
ECAM: Escuela de capacitación Municipal
$616.200.000
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES
EDUCACIÓN
$62.841.680.000
SALUD
$57.374.000.000
Dirección de transito y transporte de Floridablanca: $22.350.000.000
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