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Diseño de actualización SGC PSM de Buga

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Transcript of Diseño de actualización SGC PSM de Buga

Objetivo General
Objetivos Específicos
Diagnóstico
Diseño Metodológico
Lista de chequeo
Generalidades de la empresa
PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN AL POLITÉCNICO SAN MATEO DE BUGA CERTIFICADA CON LA NORMA ISO 9001:2008 A LOS CAMBIOS PLANTEADOS EN LA DIS/ISO 9001:2015
Cesar Augusto Zúñiga Agudelo
Andrés Felipe Manotas Ortega
Luisa Fernanda Ortiz Echeverry
La norma ISO 9001, representa las bases del SGC está compuesta de requisitos, teóricos, prácticos y legales que deben cumplir las organizaciones que desean implementar o actualizar un SGC; la DIS/ISO 9001:2015, plantea una serie de cambios estructurales y conceptuales que aplican a organizaciones no certificadas y a las que desean actualizar su SGC.


Las directivas del politécnico san mateo muestran un gran interés en la elaboración de este proyecto, están comprometidos con la búsqueda de la excelencia, la calidad, el reconocimiento a nivel formativo, el compromiso con la sociedad y la comunidad educativa colombiana


Justificación
GRACIAS
Diseñar propuestas de actualización de requisitos para el Politécnico San Mateo de Buga certificada con la norma ISO 9001:2008 a los cambios que propone la DIS/ISO 9001:2015.
Diagnosticar la situación actual del Sistema de Gestión de Calidad del Politécnico San Mateo certificado con la norma ISO 9001:2008.

Identificar los cambios aplicables a los procesos realizados en el PSM respecto a los nuevos requisitos estipulados en la norma DIS/ISO 9001:2015.

Elaborar propuestas para la correcta actualización del SGC aplicando la norma DIS/ISO 9001:2015.

Lista de chequeo
Reseña Histórica
El politécnico San Mateo, es una institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, con Licencia de Funcionamiento No. 0136 de 2007, y actualizada con la Licencia No. 0696 de Octubre 17 de 2012, expedida por la Secretaría de Educación Municipal, y la primera institución en la ciudad de Buga, con Registros para cada programa por Competencias Laborales, lo que demuestra que estamos a la vanguardia con las Normas y Decretos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional, Además contamos con el Acuerdo No. 090 del 6 de Abril de 2009, emitido por el Ministerio de Protección Social, la cual otorga el concepto Técnico Favorable para el Programa “Auxiliar en Enfermería”.
Numeral 4.SGC
Numeral 6. Planificación para el SGC
Numeral 7. Soporte
Numeral 8. Operación
Luego de la aplicación del diagnóstico, se identificó que la institución no cumple con los acapices de algunos numerales, a los cuales hay que realizar las respectivas recomendaciones de mejora y actualización con el fin de contribuir al sostenimiento y buen funcionamiento del SGC:

 Numeral 4. SGC, acapice 4.1.Conocimiento de la Organización y de su Contexto, 4.4 SGC y sus procesos.

 Numeral 6. Planificación para el SGC, acapice 6.1 y 6.1.2 Acciones para tratar riesgos y oportunidades.

 Numeral 7. Soporte, acapice 7.1.5. Recursos de seguimiento y medición (Se Excluye).

 Numeral 8. Operación, acapice 8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos.


ANÁLISIS Y PROPUESTAS
Numeral 4.SGC, acapice 4.1 Conocimiento de la organización y su contexto.
Análisis:
Aunque la institución cumple con el requisito de identificar los elementos externos e internos y realizan su respectivo seguimiento, es responsabilidad de la alta dirección tener en cuenta que además se necesitan identificar los aspectos pertinentes positivos y negativos que influyan en el cumplimiento de los objetivos.
Propuesta:
Para el proceso de identificación de los aspectos internos y externos por parte de la alta dirección se recomienda a continuación el siguiente formato:
Numeral 4.SGC, acapice 4.4 SGC y sus procesos
Análisis: La alta dirección debe planear, establecer los riesgos y oportunidades que afecten al SGC y a los procesos, deben contar con un documento de soporte para identificarlos, analizarlos y clasificarlos de acuerdo a su nivel de relevancia, asegurando su seguimiento y control.

Propuesta: Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se recomienda a la alta dirección del PSM utilizar una herramienta que contribuya a los procesos de planeación e identificación de riesgos y las oportunidades como se muestra a continuación:
Numeral 6. Planificación para el SGC, acapice 6.1 y 6.1.2 Acciones para tratar riesgos y oportunidades.
Análisis: Actualmente la institución no cuenta con un método para dar tratamiento a los riesgos y oportunidades, dificultando una visualización más amplia de este tipo de aspectos que pueden afectar positiva o negativamente a la institución y al SGC si no se les da el debido tratamiento; por lo cual la alta dirección debe comprometerse al cumplimiento de este requisito y de diligenciar el respectivo formato.


Propuesta: Para dar cumplimiento al requisito, el tratamiento y las acciones que se tomarán frente a los riesgos una vez definidos y planeados anteriormente en el numeral 4.4 se incluirán en el siguiente mapa de riesgos y oportunidades:

Numeral 8. Operación, acapice 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
Análisis: La institución, documenta la información concerniente a los clientes, proveedores y personal administrativo como requisito para la prestación de sus servicios; Más no cuentan con un mecanismo que garantice la seguridad, la manipulación y almacenamiento de la información.


Propuesta: En base a lo anteriormente mencionado se recomienda un instructivo para el aseguramiento de la protección de información concerniente a clientes, proveedores y personal administrativo.

Conclusiones
 La lista de chequeo representa una herramienta fundamental en la comprensión del estado actual del SGC, además permite la identificación de aquellos requisitos que se cumplen, los que no se cumplen y los que necesitan refuerzo, contribuyendo a tener una visión más amplia de las necesidades y de aquellos factores que pueden comprometer directa o indirectamente el funcionamiento del SGC.


 Después de realizado el diagnóstico inicial, podemos concluir que muchos de los requisitos y el concepto calidad no son nuevos para institución, ya que al ser una institución certificada en calidad tienen una ventaja respecto a otras organizaciones. Los requisitos que no cumplen pues son nuevos en la DIS/ISO 9001:2015, representan oportunidades de mejora imprescindibles para la actualización y eficaz funcionamiento del SGC.


 En síntesis, los aportes más significativos en este trabajo son los modelos de los formatos propuestos que contribuirán a que la institución refuerce su SGC, logrando incrementar su competitividad en el mercado.

Formato de planeación de riesgos y oportunidades

 Para aumentar la competitividad de la institución, se plantea la necesidad de revisar cada uno de los numerales de la norma y atender a las propuestas expuestas en al anterior trabajo para su posible actualización dentro del SGC.

 Se debe fortalecer la identificación de los riesgos y oportunidades ya que la identificación oportuna de estos puntos permite una mayor planificación y estructuración de la política y objetivos de calidad, facilitando el desarrollo, ejecución y cambios de los procesos de la institución.

 Con el diseño de la propuesta de actualización de requisitos se pretende dar cumplimento a los requerimientos de la norma DIS/ISO 9001:2015 y en busca de la mejora continua de la Institución educativa Politécnico San Mateo de Buga, ampliando su visión de progreso y competitividad, se le recomendó a la institución herramientas e instructivos para documentar y describir ciertos aspectos que la institución no posee pero que pueden representar en el futuro un impacto significativo en los procesos de prestación de los servicios y funcionamiento eficaz del SGC, además de comprometer la satisfacción de los clientes y demás partes interesadas.

RECOMENDACIONES
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