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Presupuesto de mantenimiento

Admon. del Mantenimiento.
by

Quintin Rosado Garcia

on 13 March 2013

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Transcript of Presupuesto de mantenimiento

Equipo 1 Presupuesto de
mantenimiento Que es el presupuesto Se le llama presupuesto al cálculo y negociación anticipado de los ingresos y gastos de una actividad económica (personal, familiar, un negocio, una empresa, una oficina, un gobierno) durante un período, por lo general en forma anual. Presupuesto Antes de que empiece otro año se debe estimar el gasto anual de mantenimiento. El presupuesto no es solo un instrumento de gestión para el control de la eficacia del mantenimiento, si no que sobre todo debe ser una herramienta de planificación. Para concretar los acuerdos con
producción sobre el nivel
de servicio a prestar. 1.Se debe conocer el programa anual de fabricación.
2.Una vez fijados los parámetros , se agrupa en gasto en partes o categorías.
3.Mantenimiento ordinario: correctivo, preventivo.
4.Mantenimiento extraordinario: Grandes reparaciones, paradas programadas ,mejoras técnicas.
------El presupuesto de mantenimiento comprende:
Mantenimiento propio

Consiste en multiplicar las horas del personal propio disponibles por su precio.

•Coste de mano de obra operativa.
•Parte proporcional de parte de estructura(oficinas,mandos,intermedios).
•Materiales no repartidos(herramientas, instrumentos de medida).
El precio de la hora de mantenimiento en cada especialidad. ------El presupuesto de mantenimiento ajeno
•Contratos diversos suscritos.
•Trabajos realizados a tanto alzado que serian objeto de petición de ofertas cuando se presenten.
•Los trabajos realizados por precios unitarios.

------Materiales
Es el importe de los repuestos y el resto de materiales de consumo directos que se asumirán mediante la solicitud de compra de materiales.

Finalmente hay que distribuirlo entre las distintas
cuentas de cargo (plantas, lineas ó unidades de
producción, servicios, etc) y obtenemos una estructura
presupuestaria. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO
ANUAL DE MANTENIMIENTO. El presupuesto de un departamento de mantenimiento
debe constar de al menos 4 partidas:
-Mano de obra.

-Materiales.

-Medios y herramientas.

-Servicios contratados. El cumplimiento del
presupuesto De las cuatro partidas, la mas difícil de estimar a
priori es la de materiales.
Otra partida variable y problemática es la de asistencias externas.
La de personal, es fácil estimarla, pero se suelen cometer errores frecuentes en su presupuestación.
la de medios, herramientas y alquiler de equipos sule ser fácilmente presupuestable y presenta pocas desviaciones.
Preguntas que nos debemos hacer: ¿Que funciones se espera del servicio?
¿Que medios necesito para realizar dichas funciones?
¿Cuanto suponen estos medios?
¿Que objetivos (cuantificables)vamos a tratar de conseguir?
¿Como vamos a medir esos logros ?
•Mano de obra (El coste de personal es la suma de cinco conceptos)
El importe bruto anual fijo recibido por cada uno de los trabajadores del departamento.
Primas, horas extraordinarias y cantidades cobradas en concepto de disponibilidad para trabajar o recibir llamadas (retenes).
Gastos de personal asociado a la manos de obra, como el transporte del personal hasta la planta.
Costo de formación.
Los costes sociales obligatorios para la empresa.

•Materiales
Es la suma de todos los repuestos y consumibles durante
el periodo que se pretende presupuestar.
Los conceptos que pueden ser sumados pueden estar sumados en dos categorías: Repuestos y Consumibles.
Repuestos
•Repuestos normales. Se trata de
equipos estándar, y puede ser
adquirido a varios fabricantes.
•Repuestos especiales. Son suministrados
por el fabricante en exclusiva.
Consumibles
Los mas habituales son los siguientes:
•Aceites y lubricantes.
•Filtros de aire, aceite, etc.
•Diversos materiales de ferretería.
•Diversos material eléctrico.
•Consumibles de taller.
•Ropa de trabajo
•Elementos de seguridad
•Combustibles para vehículos.
•Otros materiales. Herramientas y medios técnicos Es la suma del dinero que se prevé
emplear en la reposición de herramientas
y medios técnicos extraviados o deteriorados, o en la adquisición de nuevos medios. pueden ser comprados o alquilados.
Se consideran tres partidas:
Reposición de herramienta
Adquisición de nueva herramienta y medios técnicos.
Alquiler de maquinaria Asistencias externas Los trabajos que habitualmente se contratan
a empresas externas son las siguientes:
Mano de obra en puntas de trabajo a empresas generalistas.
Mano de obra contratada de forma continua a empresas generalistas.
Mano de obra especializada(M. Correctivo).
Mano de obra especializada(M. Programado).
Trabajos en talleres externos.
Servicios de Mantenimiento que deben ser realizados por empresas que cumplan ciertos requisitos legales.
Grandes revisiones
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