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Presupuesto Base Cero PBC 2015-2016

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Odilia Gomez Vasquez

on 28 April 2015

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Transcript of Presupuesto Base Cero PBC 2015-2016

Detalló que el ajuste presupuestal anunciado por Hacienda a finales de enero contempla un
recorte del 10 por ciento tanto al rubro de salarios de mandos medios y superiores
de las dependencias de gobierno, como al de contratación de plazas de honorarios y eventuales lo cual constituye una restricción muy importante para tener las mínimas plazas indispensables, ya que “no queremos crear nueva burocracia”.
Pese a la certeza de contar con menores ingresos petroleros-cuyo precio estimó por debajo de los 60 dólares para los próximos años-, el funcionario aseguró que no se recurrirá a obtener mayor deuda ni mayores impuestos, sino a “gastar menos y mejor”.
MODELO DE PRESUPUESTO BASE CERO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.
Declaraciones del Presidente
"Enrique Peña Nieto"

El 20 de marzo, al clausurar la 78 Convención Bancaria en Acapulco, El Presidente Enrique Peña Nieto declaró que
a partir del 2016 habrá un rediseño integral del
presupuesto
que tendrá
base cero

con el objetivo de emprender una
reingeniería en el Gobierno
,
a fin de ajustar y cambiar políticas públicas
que ya no corresponden a la realidad del país.
Asimismo, indicó que "
Si el país se está transformando y nos hemos decidido a avanzar,
el gobierno
también
se debe transformar
y por ello todas las dependencias tienen la instrucción de realizar un análisis profundo para
evitar duplicidades y hallar oportunidades de ser más eficientes para romper inercias y paradigmas
".
Por lo tanto, solicitó
revisar las políticas y propuestas
que ya no respondan a las necesidades actuales y futuras,
planteando otras en su lugar que respondan a las necesidades
bajo el criterio de un gobierno eficiente y transparente que en la coyuntura de los actuales bajos precios del petróleo
permitan responder de manera eficaz a las necesidades de la población.
En su conferencia magistral el subsecretario de Egresos de la SHCP, Fernando Galindo Favela, comentó que
la actual situación del petróleo plantea una nueva realidad presupuestal que obliga al gobierno a “ajustarse el cinturón“
, por lo que se tomarán medidas de eficiencia y austeridad en el gasto público.
Destacó que actualmente
se revisan más de 889 programas y proyectos
que contempla el PEF
para determinar cuáles serán eliminados o modificados dado su bajo desempeño para cumplir con las metas del Plan Nacional de Desarrollo,
además de que se fusionarán o compactarán programas presupuestarios para reducir las estructuras administrativas.
En cuanto a los Precriterios Generales de Política Económica, este "
permitirá construir un gobierno renovado, moderno, más eficiente y capaz de gastar menos.
Es un compromiso del gobierno federal que cada peso se ejerza de manera transparente y apegado a la normatividad aplicable”.

Pre - Criterios de Politíca Económíca.

3.- Se define el marco macroeconómico esperado para 2016, cuantificando los ingresos y egresos estimados
,
así como el ajuste que será necesario para mantener una trayectoria de déficit decreciente y contener el crecimiento de la deuda.


Reducción en la plataforma de producción de petróleo.

Factores Internos y Externos que
repercuten en las finanzas públicas
La caída en el precio del petróleo.
Volatilidad en los mercados financieros.
Reducción en la plataforma de producción de petróleo.

Perspectivas Macro económicos 2016
Se estiman para 2016,
ingresos presupuestarios por 4,074 miles de millones de pesos (mmp), 2.1 por ciento menores a los aprobados para 2015
. Asimismo, se
espera un gasto neto por 4,660 mmp
, lo que implica una
reducción de 3.5 por ciento
respecto al aprobado para este año.
Lo anterior derivado de las siguientes variables:

Crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) de 3.3 a 4.3 por ciento para 2016.

Expectativa de inflación de 3%

Tipo de cambio promedio 14.5 pesos por dólar.

Precio promedio de la mezcla mexicana de ex- portación de 55 dpb.

Plataforma de producción promedio de petróleo de 2,400 mbd, con una plataforma de exportación promedio 1,065 mdb.

Tasa nominal promedio de CETES a 28 días de 4.1 por ciento.
Entregado al congreso de la Unión el 31 de marzo
La caída en el precio del petróleo derivado de una > Oferta y < Demanda.
1.- Recuento de la evolución de la economía mundial y nacional durante el 2014, señalando el desempeño de las siguientes variables :

Menores Ingresos para 2015.
Ajuste del gasto programable por 124 mil millones de pesos (mmp).
Se trabaja en la reingeniería del gasto público, con un enfoque de Presupuesto Base Cero.
En febrero de
2015, los ingresos presupuestarios ascendieron a 654.5 miles de millones de pesos (mmp), cifra 1.9%

inferior
en términos reales a la registrada en febrero de 2014,
debido
principalmente al
descenso de 46.3% real anual de los ingresos petroleros.
Definición
Peter A. Pyhrr

Es un
proceso
de carácter
administrativo, de planeación y de presupuestación que exige
a cada administrador
justificar detalladamente la totalidad de sus peticiones presupuestarias;
requiere de
fijar metas y objetivos por las que se deben tomar decisiones de acuerdo con la política institucional
, con la finalidad de
seleccionar las mejores opciones en cuanto a la relación costo-beneficio.
Jimmy Cárter:

Este experimento saltó a las primeras páginas de los periódicos en el momento en que Jimmy Cárter,
después de haberlo implantado en el Estado de Georgia (1970-1974) cuando fue gobernador, incluyó el presupuesto base cero en su campaña electoral para la presidencia de los Estados Unidos (1977.)
Metodología-
Indetec
Por otro lado,
el gasto neto presupuestario alcanzó un monto de 811 mmp, 11.7% real superior
a lo observado el
año anterior.
En esta línea,
el gasto programable se elevó 15% real anual en el primer bimestre de 2015.
Indicadores económicos
de México
Peter Sarant

Método

que
completa y
enlaza los procesos de planeación, presupuestación y revisión.
Identifica métodos alternativos y eficientes de empleo de los recursos limitados en la consecución efectiva de los objetivos seleccionados. Es un
enfoque
flexible de la gestión
que suministra una base fiable para reasignar los recursos, mediante la revisión y justificación sistemática de los niveles de financiación y ejecución de los programas corrientes
.
Permite identificar el diagnóstico para el año 2016 e iniciar el diálogo que da pie al proceso presupuestal.
Objetivo
Los pre-criterios se dividen en tres apartados
El precio del barril de la mezcla mexicana de petróleo cerró el 31 de marzo pasado en 45.15 dólares por barril (dpb), 3.75% menor respecto a su cotización del pasado 27 de marzo (-1.76 dpb).
Con ello, en lo que va del año, el precio del barril de la mezcla mexicana registra una variación acumulada de -0.66% (-0.30 dpb) y un nivel promedio de 44.23 dpb, 34.77 dpb menor a lo previsto en la Ley de Ingresos 2015.
José Barea y José Antonio Martínez.

Método presupuestario

que requier
e que cada unidad
decisoria
justifique con detalle la totalidad de sus necesidades
presupuestarias desde su primera erogación,
debiendo demostrar el porqué debe establecerse su presupuesto y si es verdaderamente
rentable.
¿Que es Presupuesto Base Cero
(PBC)?

Metodología-
Banco Mundial.
Evolución
Antecedentes
Desempeño Gubernamental
Concertación de Estructuras
Programación, seguimiento y evaluación de Indicadores.
Identificación de Programas a traves de las MIR'S.
Programación:
Presupuestacion por articulo, bien o servicio
Metodología Harweb
.
Objetivos planteados en los pre-criterios:
1)
Identificar, dentro de los programas y estructuras las complementariedades, similitudes o posibles duplicidades a fin de evitarlas en la medida de lo posible;
2)
Priorizar los programas presupuestarios de conformidad con las Metas Nacionales y con base en su desempeño;
3)
Establecer criterios adicionales para la prelación de programas y proyectos de inversión con base en criterios de rentabilidad social y económica, así como promover una mayor participación del sector privado en los esquemas de financiamiento.
Banco Mundial en el Foro Internacional
CONAC-

CFP
PBC
-
Determinación de objetivos.
Da cumplimieto a la metodología
de BM e Indetec al establecer Unidades Gestoras.
Peter A. Pyhrr ha sido el Presidente de formularios hospitalarios y Systems Corp. desde octubre de 1979, Presidente de HFS Corporation desde 1982. Se desempeñó como consultor por James E Carter , el gobernador de Georgia , Atlanta, GA a partir de 1968 a 1969.
Recibió BS grado en Ingeniería Industrial en 1964 y su Maestría en Administración de Empresas en 1966 por la Universidad de Illinois.
Vinculando el módulo de Adquisiciones, se da pauta a la creación de a presupuestación por artículo.
José Antonio Martínez
Periodista y economista español, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense
y diplomado por la Nieman Foundation for Journalism de la Universidad de Harvard.


José Barea Tejeiro

fue un economista y catedrático español.
Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid.
Desempeñó en 2008 su labor de Catedrático Emérito de Hacienda Pública en el Departamento de Economía y Hacienda Pública de la Universidad Autónoma de Madrid.
Fue experto en servicios públicos: especialmente en sanidad, pensiones y seguridad social.
Autor del libro Zero-Base Budgeting in the Public Sector: A Pragmatic Approach escrito en Jun 1978
Declaraciones del Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
"Fernando Galindo Favela"
2.- Se plantea el escenario macroeconómico y de finanzas públicas para el cierre de 2015.
GRACIAS!!
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