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Curso SENTRE Gobierno QRoo

Curso para los enlaces encargados del Sistema SENTRE

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Transcript of Curso SENTRE Gobierno QRoo

Protocolo para el Acta Entrega – Recepción del Gobierno del Estado de Quintana Roo

2011-2016

QUIÉN ES EL ENLACE
Acciones Previas y Posteriores
para el Acta Entrega Recepción.


Normatividad
para Entrega y Recepción de la Administración Pública Estatal

PLAZOS
El titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado y un servidor público destinado por la Contraloría, realizaran durante 12 meses anteriores al procedimiento de entrega y recepción final, el monitoreo del buen manejo de los recursos humanos, materiales y financieros de las dependencias o entidades.
Artículo 7 LEER.

El proceso de entrega recepción inicia con la entrada en funciones de un servidor público y termina con la firma del acta respectiva, más tardar a los 30 días naturales siguientes.
Artículo 9 LEER.

Servidor público designado por el Titular de la Dependencia, Órgano Administrativo Desconcentrado o Entidad de la Administración Pública con nivel directivo, facultado para coordinar y apoyar en todo lo relativo a la integración y actualización de la información y documentación requerida en los procesos de entrega y recepción.

OBLIGACIONES DEL ENLACE
Vigilar y verificar que los servidores públicos efectúen las actualizaciones de sus archivos, conforme a la normatividad establecida.
Realizar las acciones internas que correspondan para integrar la información.
Rendir los informes y proporcionar la información que le solicite la Contraloría o el Órgano de Control y Evaluación Interna, así como ejecutar las acciones que se le señale.
Promover la difusión, normatividad y actualizaciones del sistema.
OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Mantener permanentemente actualizados sus registros, archivos y demás documentación relativa a su gestión.


Preparar con oportunidad la información documental que será objeto del proceso de entrega y recepción.

El superior jerárquico informará al servidor público que entrega, el nombre de la persona a quien le entregará el cargo, así como la fecha y hora para llevar a cabo el acto.

PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN.
A)
Se establece fecha de corte.

B)
Se requisita los datos de los firmantes.

C)
Se imprimen carátulas del sistema.

D)
Se genera archivo de entrega en el sistema.

E)
Elaboración del Acta de Entrega y Recepción.

F)
Integración del Expediente por el Servidor Público

G)
Firma del Acta
ANEXOS
Tipos:
- De captura.
- De llenado libre.

APLICABLE AL SECRETARIO
DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE

ANEXO G
Inventario de obras de arte y decoración.
Si no se cuenta con obras de arte y decoración, se deberá establecer la inexistencia de las mismas, toda vez que si es aplicable este anexo.
ANEXO I
Programa Sectorial (Dependencias) o Institucional (Entidades).

No es valido establecer la leyenda "NO APLICA".
Debe presentarse cada uno de los Programas ÍNTEGRAMENTE.

APLICABLE A LOS DEMAS SUJETOS OBLIGADOS
APLICABLE A LOS DEMAS SUJETOS OBLIGADOS
APLICABLE A LOS DEMAS SUJETOS OBLIGADOS
ANEXO 3
Plan Estatal de Desarrollo.
Se debe presentar el extracto correspondiente a cada Dependencia y Entidad o bien se deberá presentar integramente el Plan.
ANEXO 10
Ley de Ingresos del Estado.
Se debe presentar el texto íntegramente.
ANEXO 12
Cuenta pública.
Se debe presentar la portada del POE donde se publica la Cuenta Pública de los años 2011, 2012, 2013 y 2014.
Se debe presentar la Cuenta Pública íntegramente del año 2015.
LAS DEPENDENCIAS NO PRESENTAN ESTE ANEXO
ANEXO 24
Inventario de obras de arte y decoración.
Si no se cuenta con obras de arte y decoración, se deberá establecer la inexistencia de las mismas, toda vez que si es aplicable este anexo.
ANEXO 25
Inventario de Libros y Publicaciones.
Si no se cuenta con libros y publicaciones, se deberá establecer la inexistencia de los mismos, toda vez que si es aplicable este anexo.
.
ANEXO 26
Inventario de Armamento Oficial.
Es aceptable establecer la nota "NO APLICA".
NO es válido el acuse del sistema, se debe presentarse el Oficio enviado formalmente a SEFIPLAN
SE DEBEN PRESENTAR LOS INFORMES PROGRAMÁTICOS Y PRESUPUÉSTALES, LA ÚLTIMA EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y EL PARCIAL DEL SIGUIENTE TRIMESTRE .
EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS 14, 15 Y 16 DEBE COINCIDIR
EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS 14, 15 Y 16 DEBE COINCIDIR
EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS 14, 15 Y 16 DEBE COINCIDIR, SI ALGUNA CUENTA NO TIENE CHEQUERA, DEBERA ESTABLECERSE EN LA SECCION "NO. DE CHEQUERA"
TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBEN PRESENTAR ESTE ANEXO
DEBE COINCIDIR LA INFORMACIÓN CON LOS ANEXOS F, 23 Y 32
DEBE PRESENTARSE LA VERSIÓN DEL POE
TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBEN PRESENTAR ESTE ANEXO, SI NO HAY PERSONAL COMISIONADO SE ESPECIFICARÁ
TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBEN PRESENTAR ESTE ANEXO
ANEXO A
NO SE PODRÁ ESTABLECER LA LEYENDA "NO APLICA" EN ESTE ANEXO
ANEXO B
ANEXO C
ANEXO D
ANEXO D
ANEXO E
ANEXO F
ANEXO F
ANEXO H
ANEXO H
ANEXO J
ANEXO K
ANEXO 1
ANEXO 2
EL ANEXO DEBERÁ IR FIRMADO Y SELLADO POR OFICIALÍA MAYOR
DEBERÁ ANEXARSE POLIZAS DE SEGURO DE BIENES INMUEBLES
EL ANEXO DEBERÁ IR FIRMADO Y SELLADO POR OFICIALÍA MAYOR
ANEXO 4
ANEXO 5
ANEXO 6
ANEXO 7
ANEXO 8
ANEXO 9
ANEXO 11
ANEXO 13
ANEXO 14
ANEXO 15
ANEXO 16
ANEXO 17
ANEXO 18
ANEXO 19
ANEXO 20
ANEXO 21
ANEXO 22
ANEXO 23
ANEXO 23
ANEXO 27 (AGE-01)
ANEXO 27 (AGE-02)
ANEXO 27 (AGE-03)
SE DEBERÁ ANEXAR EL OFICIO REMITIDO A LA S.G.P.
ANEXO 27 (AGE-04)
ANEXO 28
ANEXO 29
ANEXO 30
ANEXO 31
ANEXO 32
ANEXO 33
ANEXO 34
ANEXO 35
ANEXO 36
ANEXO 37
Manual de Organización, Procedimientos, Trámites y Servicios.
Se deberá incluir cada ordenamiento íntegramente y actualizados.
Se deberá incluir la portada del POE de su publicación.
Reglamento para el Poder Ejecutivo de la Ley de Entrega Recepción.
Reglamento para el Poder Ejecutivo de la Ley de Entrega Recepción.
Reglamento para el Poder Ejecutivo de la Ley de Entrega Recepción.
ANEXO 38
ANEXO 38
ANEXO 39
ANEXO 40
ANEXO 41
ANEXO 42
ANEXO 43
ANEXO 44
SE DEBERÁ INTEGRAR EL OFICIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO ASÍ COMO DE SUS MODIFICACIONES O BIEN INDICAR QUE NO HUBO DICHAS MODIFICACIONES
ANEXO 45
ANEXO 46
ANEXO 47
ANEXO 48
ANEXO 49
ANEXO 50
ANEXO 51
ANEXO 52
DEBERÁ COINCIDIR LA INFORMACIÓN CON LOS ANEXOS 23 Y 33
DEBERÁ COINCIDIR LA INFORMACIÓN CON LOS ANEXOS 23 Y 33
EL ANEXO DEBERÁ IR FIRMADO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y POR SEFIPLAN.
SE PODRÁ ESTABLECER LA LEYENDA "NO APLICA" EN ESTE ANEXO
SE PODRÁ ESTABLECER LA LEYENDA "NO APLICA" EN ESTE ANEXO
SE PODRÁ ESTABLECER LA LEYENDA "NO APLICA" EN ESTE ANEXO
SE PODRÁ ESTABLECER LA LEYENDA "NO APLICA" EN ESTE ANEXO SI NO CONTRAEN DEUDA
DEPENDENCIAS: SU INFORMACIÓN DEBERÁ ESTAR CONCILIADA Y FIRMADA O SELLADA POR OFICIALÍA MAYOR.
DEPENDENCIAS: SU INFORMACIÓN DEBERÁ ESTAR CONCILIADA Y FIRMADA O SELLADA POR OFICIALÍA MAYOR.
¿PARA QUE SE USA?
SELLO LEGIBLE
LA INFORMACIÓN DEBERÁ ESTAR CONCILIADA CON LOS ANEXOS 32 Y 42
LA INFORMACIÓN DEBERÁ ESTAR CONCILIADA CON LOS ANEXOS 30 Y 33
LA INFORMACIÓN DEBERÁ ESTAR CONCILIADA CON LOS ANEXOS 30 Y 33
DEPENDENCIAS: SU INFORMACIÓN DEBERÁ ESTAR CONCILIADA Y FIRMADA O SELLADA POR OFICIALÍA MAYOR.
SE DEBERÁ INCLUIR VACANTES Y CONCILIAR CON EL ANEXO H
SE PODRÁ ESTABLECER LA LEYENDA "NO APLICA" EN ESTE ANEXO
SE PODRÁ ESTABLECER LA LEYENDA "NO APLICA" EN ESTE ANEXO
SE PODRÁ ESTABLECER LA LEYENDA "NO APLICA" EN ESTE ANEXO
SE PODRÁ ESTABLECER LA LEYENDA "NO APLICA" EN ESTE ANEXO
TODAS LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEBERÁN CONTAR CON UN RESPALDO PARA TODA SU INFORMACIÓN
TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBEN PRESENTAR ESTE ANEXO
Inventario de Mobiliario y Equipo
Inventario de Líneas Telefónicas
Certificado de no Adeudo
Oficio de Envío del Programa Operativo Anual Autorizado a la Secretaría de Hacienda.
Análisis Evolutivo sobre Programas y Acciones del POA
Presupuesto Autorizado y Modificaciones
Reporte del Ejercicio Presupuestal
Presupuesto de Ingresos del Ejercicio o Periodo
Decreto de Presupuesto de Egresos
Conciliaciones Bancarias
Inventario de Mobiliario y Equipo
Inventario de Líneas Telefónicas
Inventario de Parque Vehicular
Inventario de Parque Vehicular
Reporte de Existencias en Almacén
Reglamento Interior o Interno
Estructura Orgánica Vigente
Tabulador de Sueldos Vigentes
DEPENDENCIAS: SU INFORMACIÓN DEBERÁ ESTAR CONCILIADA Y FIRMADA O SELLADA POR OFICIALÍA MAYOR.
ENTIDADES: SU INFORMACIÓN DEBERÁ ESTAR CONCILIADA SUS ESTADOS FINANCIEROS.
SI SE REPORTAN TELÉFONOS MÓVILES, SE DEBERÁ INCLUIR SU DESCRIPCIÓN
SE DEBERÁ ESTABLECER QUIÉN USA CADA BIEN
LA INFORMACIÓN DEBERÁ ESTAR CONCILIADA CON EL ANEXO 38
DEPENDENCIAS: SU INFORMACIÓN DEBERÁ ESTAR CONCILIADA Y FIRMADA O SELLADA POR OFICIALÍA MAYOR.
DEPENDENCIAS: SU INFORMACIÓN DEBERÁ ESTAR CONCILIADA Y FIRMADA O SELLADA POR OFICIALÍA MAYOR.
LA INFORMACIÓN DEBERÁ ESTAR CONCILIADA CON EL ANEXO 38
DEBERÁ IR FIRMADO POR EL DIRECTOR JURÍDICO O SU EQUIVALENTE
TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBEN PRESENTAR ESTE ANEXO
DEBEN ANEXAR EL ORDENAMIENTO CORRESPONDIENTE AL 2016
TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBEN PRESENTAR ESTE ANEXO
TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBEN PRESENTAR ESTE ANEXO
LA INFORMACIÓN DEBERÁ ESTAR CONCILIADA CON LOS ANEXOS 33, F
LA INFORMACIÓN DEBERÁ ESTAR CONCILIADA CON LOS ANEXOS 33, F
TODO LO ESTABLECIDO DEBERÁ ESTAR:
DEPURADO
ACTUALIZADO
ESTAR RESGUARDADO EN FÍSICO
DEBERÁ COINCIDIR EL PERIODO DE PAGO Y EL IMPORTE REPORTADO
EL ORGANIGRAMA DEBERÁ CONTENER FIRMAS Y ESTAR ACTUALIZADO COMO MÍNIMO A OCTUBRE 2015
ENTIDADES: SU INFORMACIÓN DEBERÁ ESTAR CONCILIADA Y FIRMADA O SELLADA POR OFICIALÍA MAYOR.
SE PODRÁ ESTABLECER LA LEYENDA "NO APLICA" EN ESTE ANEXO
NO SE ESTABLECE INFORMACIÓN POSTERIOR A LOS 90 DÍAS
LA INFORMACIÓN DEBERÁ ESTAR CONCILIADA CON EL ANEXO D
SE DEBERÁ INCLUIR VACANTES Y CONCILIAR CON EL ANEXO H
SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
NO SE ESTABLECE INFORMACIÓN POSTERIOR A LOS 90 DÍAS
INFORMACIÓN RENDIDA ANUALMENTE
TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBEN PRESENTAR ESTE ANEXO
Rubros
PERSONAL POR HONORARIOS
SE PRESENTAN 2 DOCUMENNTOS

DEBERÁ CORRESPONDER AL AÑO 2016
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