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Planta elaboradora de Leche en Polvo

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by

Manuel Barrales

on 26 September 2012

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Transcript of Planta elaboradora de Leche en Polvo

PLANTA PROCESADORA DE LECHE EN POLVO ANTEPROYECTO DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA Proyecto planificado para la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba Barrales, Francisco Manuel
Lemos, María Laura Leche Proteínas Grasas Hidratos de carbono Vitaminas y sales minerales Vida útil corta Costo de transporte y almacenaje Leche en polvo Artículo 567 del CAA Producto que se obtiene por deshidratación de la leche entera, apta para la alimentación humana, mediante procesos tecnológicamente adecuados Subproducto
Crema de Leche Bienes complementarios Bienes sustitutos Destino del bien Estudio de mercado Mercado de materias primas Mercado Nacional Mercado Internacional Análisis de comercialización Excedente: 800 millones de litros anuales Destino de la producción Elaboración de productos lácteos Producción anual de leche en polvo: 2300 millones de litros, equivalentes a 300.000 Tn Producen el 65% de la leche en polvo Principales empresas productoras de leche en polvo en Argentina Análisis de la demanda interna Destino de las exportaciones argentinas de Leche en Polvo Se selecciona Venezuela y Brasil como países destino para la exportación de ésta empresa Exportaciones a Brasil 5% de demanda proyectada : 2.250 Tn/Año Exportaciones a Venezuela 5% de demanda proyectada : 2.500 Tn/Año Conclusión Se exportará 4.750 Tn anuales de leche en polvo entera Posición arancelaria Es el código que se emplea para identificar los productos en el mercado internacional "Leche entera, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materia grasa superior al 1,5% en peso" 0402.21.10.900 M Requisitos Embalaje de madera
ROE Blanco
Permiso de embarque
Conocimiento de embarque
Certificación fitosanitaria otorgada por Senasa
Factura pro forma
Certificado de Origen Restricciones Cupo a Ecuador Valoración La AFIP establece valores de referencia para la venta en el mercado internacional, de acuerdo al país destino de la exportación.
El precio de venta debe ser igual o superior al valor de referencia. 3,30 U$D FOB/kg Aranceles Carece de impuestos de exportación.
Existe un reintegro de exportación 0,85% Recupero del IVA Devolución Acreditación Compensación Transferencia Percepción en dinero del monto total Permite cancelar futuras obligaciones impositivas Se compensa el derecho de exportación con crédito fiscal Se compensa el derecho de exportación con crédito fiscal Se transfiere crédito fiscal para saldar deudas con terceros Ingeniería del Proyecto 38.550 Tn/Año 38.550 Tn/año 338 Tn/año 6.367 Tn/año 6.705 Tn/año 31.845 Tn/año 31.845 Tn/año Leche 3,5% 6.367 Tn/año Leche 0,5% Crema 60% 31.845 Tn/año Leche 3,5% 6.367 Tn/año Leche 0,5% 38.212 Tn/año Leche 3% 29.035 Tn/año Agua 9.169 Tn/año Xs: 0,5 24 Tn/año 9.193 Tn/año Xs: 0,5 4.075 Tn/año Agua 5.118 Tn/año Xs: 0,9 368 Tn/año Agua 4.750 Tn/año Xs: 0,97 190.000 bolsas/año
4.750 tarimas/año
1 Tn/año Film stretch 190.000 bolsas de 25 kg/año Servicios Auxiliares Vapor Consumo máximo: 2.350 kg/h Producción máxima: 2.950 kg/h Presión: 8 kg/cm 2 Gas Natural Agua helada Consumo máximo: 47.000 L/h Capacidad máxima: 100.000 L/h Temperatura: 0,5ºC Energía eléctrica Agua Consumo medio: 2.500 L/h Tanque de 50.000 L Autonomía considerada: 20 Hs. Banco de Hielo "Packo" Caldera "FIMACO" Transformador de 500 KW
Compensador automático de coseno de fi 500 1.000 1.500 2.000 2.350 Kg 270 280 290 300 310 320 333,5 Nm 3 Litros 0 2500 500 1000 1500 2000 3000 3470 420 0 50 100 150 200 250 300 350 450 KW 47.000 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 Litros Gerente General Producción Calidad Comercialización Recursos Humanos Finanzas Organigrama de la empresa 1 Contador 1 Auxiliar 1 Director Técnico
1 Responsable de producción y mantenimiento
Operaros: Año 1: 6
Año 2: 9 1 Director de Calidad
1 Analista de Calidad 1 Director de Comercialización
2 Auxiliares de Ventas
1 Auxiliar de Compras 1 Director de RR HH Localización Macrolocalización Mercado de consumo Mercado de materia prima Producción de leche por provincia Cuencas de Córdoba Parque Industrial Villa María Ubicación Servicios Energía eléctrica
Instalación de gas natural
Agua industrial y potable
Desagüe industrial
Tratamiento de efluentes
Cloacas
Alumbrado interno
Seguridad
Centro de transferencia tecnológica Servicios Beneficios Eximición de sobrecargo por consumo de energía eléctrica
Eximición sobre contribución de actividad comercial, industrial y de servicios
Eximición sobre contribución por servicios relativos a la construcción de obras privadas Beneficios Ordenanza municipal N°6.440 Ley provincial N°9.727 Eximición de pago de impuestos provinciales
Subsidio por nuevo trabajador contratado por tiempo indeterminado
Subsidio al consumo de energía eléctrica incremental
Subsidio para la capacitación del personal Características demográficas Características demográficas Suficiente mano de obra disponible para trabajar en la planta Disponibilidad de mano de obra especializada y actualizada Ubicación del Parque Industrial Microlocalización Lote seleccionado Distribución de lotes del Parque Industrial Costos Distribución de costos por área
Año 1 Costo Total: $ 43.652.064
Costo de producción: $ 39.396.126 Distribución de costos de producción
Año 1 Costo de producción: $ 39.396.126
Costo de materia prima: $35.180.726 Distribución de costos por área
Año 2 Costo Total: $ 68.233.905
Costo de producción: $ 64.062.251 Distribución de costos de producción
Año 2 Costo de producción: $ 64.062.251
Costo de materia prima: $58.616.700 Costo de Financiamiento Tamaño Capacidad real de producción Producción: 4.750 Tn/año (190.000 bolsas de 25 kg)
Días de trabajo por año: 202
Turnos por día: 3 Capacidad Instalada 8.585 Tn/año Nivel de Aprovechamiento de la Capacidad Instalada= 55% Programa de producción Año 1: 60% de capacidad real
Año 2: 100% capacidad real 1.046 2.850
60% CR 4.750
100% CR Punto de Equilibrio Justificación de Tamaño Demanda potencial creciente Disponibilidad de materia prima Tecnología adoptada Punto de equilibrio inferior a la capacidad seleccionada Inversiones Calendario de inversiones Estado de Resultados Línea de crédito Cuadro de Fuentes y Usos de fondos Evaluación Financiera Muchas gracias Análisis de sensibilidad respecto de Mano de Obra Análisis de sensibilidad respecto de Costo de Materia Prima Análisis de sensibilidad respecto de Precio de venta Módulo de recepción Módulo de pasteurización Almacenamiento Evaporador Secadero por atomización Vibrofluidificador Envasadora Palletizadora Depósito de Producto Terminado Zona de expendio Zona de producción Oficina Oficina Oficina Oficina Oficina Depósito Sala de reuniones Hall de Entrada Baños Baños y vestuarios Filtro Sanitario Cocina- Comedor Laboratorio Depósito de limpieza Depósito de Lecitina y envases Servicios Auxiliares Administración Se encuentra una sobreoferta de leche en polvo en el mercado nacional (CIL-2012) La cultura nacional impone el consumo de leches fluidas
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