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Junta Departamental 2018

Presentación jerarquizada de tareas y presupuestos correspondientes al ejercicio 2017
by

Municipio F

on 31 August 2018

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Transcript of Junta Departamental 2018

Municipio F
Población aproximada:
170.000 hab.
Calle Urbino y Leandro Gómez
Mantenimiento vial
y obras de drenaje
Barrio Irineo Leguisamo,
Mantenimiento vial y obras de drenaje

Cuadrilla Barométrica

Líneas Estratégicas y porcentaje de ejecución presupuestal
PROMOVER EL MANTENIMIENTO Y MEJORAR LAS CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE
PROMOVER LA INTEGRACIÓN SOCIAL
FOMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
Plan Municipal de Desarrollo
$ 1.855.409 autorizados
$ 5.121.258 autorizados
$ 8.095.854 autorizados
$ 21.325.553 autorizados
Total Presupuesto Autorizado Año 2017
MUNICIPIO F RINDE CUENTAS
Presupuesto autorizado y porcentaje de ejecución para el ejercicio 2017
MANTENER Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL
$ 134.901.559 autorizados
Presentación de algunas acciones
desarrolladas desde el Municipio F
en el 2017 y su presupuesto incorporado
Vialidad: $ 91.261.552
Alumbrado
Mantenimiento a más de 12.000 luminarias
99 % de reclamos solucionados
610 Intervenciones sobre 500 planificadas
390 obras nuevas
220 sustituciones de mercurio a sodio
Servicio Barométrico
Más de 900 servicios al año
Se mantiene coordinación con Saneamiento IM en busca de soluciones en áreas complejas
GRACIAS
96,76 % ejecutado
Incorporación de tercer barquilla
$ 171.299.635

$36.090.704

$129.658.634
Líneas Estratégicas y su presupuesto asignado
PROMOVER EL MANTENIMIENTO Y MEJORAR LAS CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE
PROMOVER LA INTEGRACIÓN SOCIAL
FOMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
PRESUPUESTO 2018
$4.967.689
$9.250.180
$8.736.281
$11.134.476
Total Presupuesto Asignado Año 2018
MANTENER Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL
$137.211.007
$171.299.635
TOTAL LINEAS
Funcionamiento
Inversión
22 %
78 %
$41.968.410
$129.331.224
Funcionamiento
Inversión
24,5 %
75,5 %
La distribución presupuestal 2018 fue aprobada en sesión ordinaria del Gobierno del Municipio F
celebrada el 17/05/2017
Calle Campoamor,
carpeta asfáltica y veredas
157 Funcionarios/as del Municipio F y su CCZ 9
Desglose en inversión y funcionamiento
Recambio de luminarias en espacio público barrio Vista Linda
Barrido Manual
27 Funcionarios/as
477 Cuadras semanales
Barrido Mecánico
7.000 cuadras semanales
Limpieza de contenedores (apoyo a IM)
Mantenimiento de 13 espacios públicos priorizados
Apoyo a diferentes eventos y emergencias
Limpieza de 73 papeleras en 32 espacios
Apoyo a diferentes eventos en el territorio
Año 2016
99 Eventos
Año 2017
177 Eventos
3 Funcionarios/as para la tarea
ÁREAS VERDES
18 Funcionarios/as para el mantenimiento de
Más de 100 Espacios, 200Mil m2 aprox.
Plantación de frutales en el territorio
Riego
Limpieza en predios de enseñanza pública
Corte de pasto por tractor: 135Mil m2 mensuales
Mantenimiento del arbolado
Poda correctiva a más de 2.000 ejemplares de gran porte
269 Talas
124 extracciones
424 m2 de corte de raíces
500 nuevas plantaciones
900 m2 de veredas
Actividades en el marco de la Línea Estratégica Nº1
Mantener y mejorar la infraestructura
y los servicios básicos del área urbana y rural
Actividades en el marco de la Línea Estratégica Nº2
Promover el mantenimiento y mejorar las condiciones del medio ambiente
Feria Ambiental
Microorganismos Eficientes Nativos (MEN)
Proyecto piloto en proceso de implementación.
En coordinación con el IIBCE y cooperativa MEN
"El Municipio F clasifica"
Proyecto en elaboración en el marco de la Comisión de Medio Ambiente del Concejo Vecinal en coordinación con Planta Géminis
Con el objetivo de promover la educación ambiental y concientizar sobre el ecosistema de bañados y humedales
Feria Ambiental
Mencionamos temáticas que transversalizan diferentes líneas, además de la nº2
Desarrollo sostenible: lo social y lo ambiental como oportunidades de cambio
Proyecto ganado en el marco de Gobiernos Locales, Desarrollo Sostenible y Equidad de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de Presidencia de la República
Actividades en el marco de la Línea Estratégica Nº3
Promover la integración social
Poda masiva calle Besares
Patrimonio

Con – Jugar

Centros Culturales

Apoyo a proyecto
“Fortalecidas”

Acompañamiento técnico a comisiones vecinales y del Concejo Vecinal
Procesos participativos:
Red Camino Nordeste

Red Infancia y Adolescencia

Nodo Educación y Salud Cruz de Carrasco

Red de Cultura

Grupo de Trabajo en ESCNNA

Articulaciones territoriales:

Consejo Cuenca de la Chacarita

Proceso de realojo (Asentamiento Chacarita)

Proceso de realojo (Alfonso Lámas)

Proceso de realojo (Servando Gómez)



Hábitat y territorio:
Presentación del Libro 1º Jornadas de Precariedad Urbana y Desigualdad Social
Centro Cultural Mercadito de Bella Italia

Centro Cultural El Hornero

Pista de Manga - Escuelas Deportivas

Escuelas y CAIF – jornadas de plantaciones y
Charlas educativas (transversaliza con Línea 1)

Moñas en ronda
Articulaciones educativas y recreativas:
CAIF – jornadas de plantaciones y
Charlas educativas
Equipo Equidad

Agenda anual de actividades vinculadas a temáticas de género

Coordinaciones con CONAPEES, Asesoría para la Igualdad de Género, Ministerio del Interior por ESCNNA.

Actividades junto a Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas (PIT-CNT)

Difusión de materiales y campaña anual contra la violencia doméstica y de género

Tercer Plan de Igualdad:
Actividades en el marco de la Línea Estratégica Nº4
Fomentar el desarrollo económico y productivo
Relevamiento de Productores Rurales

Elaboración de Proyecto
Mujeres Rurales - Feria de Economía social y solidaria

Actualización del registro y relevamiento de comercios e industrias del Municipio


Emergencias Municipales
Comité de Emergencia Local del Municipio F en apoyo y coordinación a CE.CO.ED
Espacio Aedes. Espacio interinstitucional integrado por Ministerio de Salud, Intendencia de Montevideo y ASSE-RAP
Coordinaciones con la Oficina Territorial MIDES. Intervenciones en situaciones de emergencia en el territorio
Coordinación con la Unidad de Capacitación Ciudadana del Centro de Formación y Estudios
Actividades en el marco de la Línea Estratégica Nº5
Fortalecimiento institucional del Municipio
Proyecto "Con – Jugar Patrimonio"
Actividad en el marco de la lucha contra la Violencia de Género
Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda y Cuentas
Balance de ejecución presupuestal y rendición de cuentas del Municipio F correspondiente al ejercicio 2017 y d
istribución presupuestal 2019
Superficie:
85.0 km2
Densidad:
1.988 hab./km2
Alcalde

Francisco Fleitas

Concejales/as Municipales
Juan Bologna
Silvana Lima
Sandra González
Fernando Da Silva

Gobierno Municipal
El Municipio F destinó:
97 % de ejecución
98 % de ejecución
74% de ejecución
97% de ejecución
92% de ejecución
$11.616.256
$ 667.385
$359.295
$ 81.293
$13.549.619
Cultura $ 2.676.059
$ 149.147
$7.890.280
Barrio Irineo Leguisamo,
Mantenimiento vial y obras de drenaje
Calle Campoamor, carpeta asfáltica y veredas
Espacios Públicos
$8.826.508
Juegos infantiles y saludables
Iluminación
Trasplante de árboles
Caminería y bancos
Nuevas plantaciones
Plaza Drs. Whalther y Arnoldo Meerhoff
Espacio Presbítero Porto
Plaza Drs. Whalther y Arnoldo Meerhoff
Plaza Drs. Whalther y Arnoldo Meerhoff
1
2
3
4
5
Proyecto Plazas en Movimiento
Reposición de todos los ejemplares extraídos
Veredas: $ 1.011.038
(Bacheo de hormigón, pavimento económico, carpeta asfáltica)
Convenios socio-educativo-laborales
Oportunidad laboral a mujeres y varones de sectores de vulnerabilidad social
60% culmina el proceso de un año del programa
100% obtiene documentación básica: credencial cívica, carné de salud
60% avanza en su nivel educativo
Compra de Camión
Formación permanente al funcionariado triplicando meta prevista
$1.881.817
Indumentaria de trabajo,
elementos de seguridad
$981.124
Combustible
$1.362.883
Servicios OSE, UTE, ANTEL
$1.732.890
Cuidado de Base Operativa
$5.342.925
Contratos de Servicio y compras de insumos generales para la tarea
$5.499.511

Actividades
Distribución presupuestal 2019 Municipio F/
Aprobada por el Gobierno Municipal
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