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Estado implementación ISO 9001 VAF

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by

Cesar Calderón

on 6 September 2017

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Transcript of Estado implementación ISO 9001 VAF


Etapa 1:
Planificación

Etapa 2:
Conformación
equipo de trabajo y
SGC documental

Etapa 3:
Capacitación equipo
representantes
y auditores
SGC VAF

Etapa 4:
Implementación SGC

Etapa 5:
Evaluaciones - Revisiones

Etapa 6:
Certificación

Aprobación Proyecto Implementación y Certificación ISO 9001

Definición de Política y Objetivos de la Calidad
Selección de equipo de representantes y auditores

Curso introducción a SGC de calidad ISO 9001
Curso - Taller de resolución
No conformidades

Información documentada, procedimientos e Instrucciones de trabajo
Implementación Sistema de Gestión Documental SHAREPOINT
Revisión documental
Auditoría Interna SGC
Revisión Alta Dirección
SGC
Auditoría de Certificación
Definición de equipo de auditores líderes
Formación de auditores líderes IQ Net
ISO 9001
Equipo Auditores
Cesar Calderón
Guillermo Escobar
Auditor Líder
Sandra Barra
Auditor DGP
Marcia Osses
Auditor DFN
Yusef El Hayeck
Auditor DRT
Jorge de la Paz
Auditor DRF
Miriam Osorio
Estructura Información Documentada procesos
Entrada
Salida
Riesgos
Recursos
Controles
Proceso
Propietario
Objetivo
Identificación
Requisitos mínimos información documentada
Mantener
Conservar
(Documentos)
(Registros)
6
23
Casas certificadoras
Jessica Borquez
Auditor DFN
Rodrigo Soto
Auditor DFN
Recursos de información disponible
María José Abarca
Auditor DFN
Víctor Namoncura
Auditor DGP
Alcanzar la certificación de calidad norma ISO 9001 en la Vicerrectoría de Administración y Finanzas.

Objetivo General
Formar un equipo de representantes del sistema de gestión de calidad
Implementar un sistema de gestión documental disponible en ambiente web
Formar y certificar un equipo auditores líderes en norma ISO 9001
Solicitar recomendación a casa certificadora del sistema de gestión de la calidad ISO 9001 de la VAF
Objetivos específicos
Implementar un Sistema de Gestión de Calidad
Cronograma Implementación
Etapa 1:
Planificación





Abril 2016
Etapa 2:
Conformación equipo de trabajo y SGC documental


Mayo-Julio 2016
Etapa 3:
Capacitación equipo representantes y auditores SGC VAF

Junio-Agosto 2016
Etapa 4:
Implementación SGC




Septiembre 2016
Enero 2017
Etapa 5:
Evaluaciones Revisiones




Enero-Julio 2017
Etapa 6:
Certificación





Agosto-Septiembre 2017
Elizabeth Ramírez
Auditor DRF
Propietario
Requisito 4.4 ISO 9001:2015

Transición versiones ISO 9001
Septiembre 2015
Marzo 2017
Septiembre 2018
Comienza certificación conforme a ISO 9001:2015
Cese emisión de certificados ISO 9001:2008
Fin validez de los certifficados ISO 9001:2008
Programa de Auditoría
Cesar Calderón
Auditor Líder
Sandra Barra
Auditor DGP
Marcia Osses
Auditor DFN
Yusef El Hayeck
Auditor DRT
Jorge de la Paz
Auditor DRF
Jessica Borquez
Auditor DFN
Rodrigo Soto
Auditor DFN
María José Abarca
Auditor DFN
Víctor Namoncura
Auditor DGP
Elizabeth Ramírez
Auditor DRF
Cesar Calderón
Auditor Líder
Cesar Calderón
Auditor Líder
Marcia Osses
Auditor DFN
Cesar Calderón
Auditor Líder
13 Junio
09:30 - 12:00
13 Junio
15:00 - 18:00
14 Junio
09:00 - 12:00
15 Junio
15:00 - 18:00
16 Junio
09:00 - 12:00
Participantes
100
Realizado en Junio de 2016
Participantes
35
Realizado en Julio de 2016
Participantes
12
Realizado en Septiembre de 2016
Obs
NCM
No Conformidad Mayor
NCm
Hallazgos de auditoria
No Conformidad Menor
Observaciones
(Pueden convertirse en NC)
3
11
2
16 AGOSTO
4-6 SEPTIEMBRE
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