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karla Saldaña

on 31 March 2014

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design by Dóri Sirály for Prezi
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
Integrantes
Ortega Álvarez, Brenda Karina
Pérez Ramírez, Carolina
Rangel Díaz, de León Jaqueline Xiomara
Saldaña Rey, Karla
Sánchez Correa, Rebecca
Sánchez Sánchez, Asami Gabriela
Trejo Beltrán, Carlos Alberto



Formulación General
POA
El programa operativo es un programa concreto de acción de corto plazo, que emerge del plan de largo plazo, y contiene los elementos (misión, visión objetivo, diagnóstico general, contexto de género, objetivo estratégico ) que permiten la asignación de recursos humanos y materiales a las acciones que harán posible el cumplimiento de las metas y objetivos de un proyecto específico.
Objetivos del Programa Operativo Anual


El proceso de integración del Anteproyecto de Presupuesto de las Unidades deberá efectuarse en fases, la de
Integración por Resultados
y la de
Integración Financiera
; las cuales deberán desarrollarse sin excepción alguna por todas las Unidades, y con ello estar en posibilidades de realizar la
Generación de Reportes.

Uniformar
Evaluar

Estudiar
Misión. Expresa la razón de ser de la Unida
d
Visión. Representa el escenario deseado que la Unidad espera alcanzar a largo plazo
Diagnóstico General. Análisis que tiene como objetivo que la Unidad identifique las
características del entorno
Objetivos Estratégicos.- Establece de manera general, en función de la misión, visión y tomando en
cuenta los datos del diagnóstico, lo que la Unidad quiere lograr. Su definición permite delimitar el
campo de acción de la Unidad, permitiendo a los servidores públicos contar con un panorama general
de los grandes objetivos y los resultados que se esperan alcanzar.

Elementos del MPP
A. Área operativa de la Actividad Institucional:
Especifica el (las) área(s) responsable(s) de la
operación de la AI.

B. Fin: Expresa el fin último al que ayudara la AI. Su
logro puede depender de la realización de más de una
AI.

C. Propósito: Es el impacto que se espera lograr como
resultado de la implementación de la AI.

D. Propósito de Género: Es la meta que la AI se
plantea para ayudar a alcanzar la Equidad de
género.
E. Demanda Ciudadana: Se compone de los siguientes elementos:

I. Meta Física: Es el objetivo por alcanzar, en términos de la UM de la AI, durante el ejercicio fiscal 2014 y, en su caso, de las proyecciones para los años subsecuentes.

II. Demanda Identificada: Se especifica en dos modalidades:
A) física
B) financiera

III. Mecanismos de Identificación
IV. Grupos de Atención
V. Otros Grupos de Atención
F. Diagnóstico: Análisis que tiene como objetivo el que las Unidades identifiquen el entorno actual y las características específicas de la problemática que busca atender la AI, para de esta manera diseñar los escenarios futuros que orienten las acciones de ésta. Se compone de tres secciones:

I.Problemática General: Debe exponer la situación que justifica la existencia de la Al.

II. Problemática de Género: Es la visualización que la Unidad tiene del problema desde un enfoque de género, es decir, identifica en el contexto de la AI los rezagos entre mujeres y hombres.

III. Insumo: Especifica las fuentes consultadas para la realización del Diagnóstico.
Marco de Política Pública
G. Componentes: Refiere las acciones a desarrollar por la AI durante el ejercicio 2014, y dirigidas al logro de los Propósitos establecidos. Se consideran tres tipos de acciones:

I. Acciones Generales: Describe las acciones que se desarrollan en el marco de la AI, y que tienen como objetivo producir los bienes o proporcionar los servicios necesarios que de manera integral permitan alcanzar el propósito de la AI.

II. Acciones de Género: Precisa el(los) eje(s) temático(s), objetivo(s), estrategia(s), meta(s) y línea(s) de acción del PGIOyND, con los que se vincula la AI.

III. Acciones de Derechos Humanos: Precisa el (los) derecho(s), estrategia(s) y línea(s) de acción del PDHDF, con los que se vincula la AI
Es el instrumento metodológico que expresa información relevante de cada actividad institucional que la Unidad programe desarrollar durante el ejercicio. A través de este instrumento, las Unidades especificarán las actividades que ejecutarán durante el ejercicio fiscal 2014.
MÓDULO DE INTEGRACIÓN FINANCIERA
Se refiere a la generación de la información relativa a la Cartera de Inversión, el Analítico de Claves y, para el caso de las Entidades, el Flujo de Efectivo, así como su correspondiente integración al Sistema.

b.1) CARTERA DE INVERSIÓN
Se integrará con los Proyectos que corresponden a erogaciones de inversión física que las Unidades realicen para la adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles y/o inversión pública
De Adquisición (A)
De Obra (O)
Integrales (I)

Previo a la captura del Analítico de Claves o Flujo de Efectivo tendrán que integrar la información correspondiente a sus proyectos de inversión en el Sistema, a través de la Ficha Técnica de la sección Proyectos Los elementos que componen a la Ficha Técnica:

Tipo de Proyecto
Número de Proyecto

Fechas del Proyecto.
Fecha Estimada de Inicio.
Fecha Estimada de Fin.

Empleos
4.1 Directos.
4.2 Indirectos
Distribución Financiera por Delegación para el Ejercicio 2014
Denominación del Proyecto. Formularse de acuerdo a lo siguiente:
Precisar la acción a realizar
Especificar información adicional que permita la identificación precisa del proyecto.
Referir el activo implicado en el proyecto.
La denominación de un Proyecto de Inversión no deberá repetirse en una misma Unidad.


Para el caso específico de los Proyectos Específicos ganadores de la Consulta Ciudadana sobre
Presupuesto Participativo 2014, su denominación deberá formularse de acuerdo a lo siguiente:

Precisar la acción a realizar:
Referir el Proyecto Específico;
Precisar la Colonia o Pueblo en la que se realizará el Proyecto
Área Operadora


Importe:

8.1 Importe 2014.
8.2 Importes 2015, 2016, 2017 y más

Descripción del Proyecto de Inversión.
Observaciones.



b.2) Analítico de claves
Se entiende como la relación de CP que sustentan el gasto que las Dependencias, Delegaciones y Órganos Desconcentrados estiman realizar durante el ejercicio Fiscal 2014. atendiendo las siguientes consideraciones:

Estructurarlas CP atendiendo los Clasificadores por Objeto del Gasto, por tipo de Gasto  y por fuente de Financiamiento, La clasificación Funcional del gasto y la clasificación programática, como la Cartera de Proyecto de Inversión y los Catálogos de Centros de Gestores, fondos y Posiciones Presupuestales disponibles en el Sistema.  


El área Funcional deberá especificarse hasta el nivel de AI (FL-F-SF-AI-PP). Solo en los casos en que la CP esté vinculada con algún  PP, su área funcional deberá especificarse hasta ese nivel (FI-F-SF-AI-PP).


Cuando la partida corresponda a los Capítulos 5000 o 6000 la CP, especificara el proyecto de inversión correspondiente, cuya ficha técnica deberá registrarse previamente en la Cartera de  Inversión.


Al momento de presupuestar su gasto, las dependencias, delegaciones y órganos desconcentrados, deberán observar lo establecido, en el capítulo IV Lineamientos para la presupuestación del manual, las reglas y demás normatividad aplicable.


Verificar que el analítico de claves no exceda el techo Presupuestal comunicado por la Secretaria vía oficio, ya que de acuerdo al artículo 26 de la LP y GEDF,  la secretaria queda facultada para formular los Anteproyectos de Presupuesto de las dependencias , Órganos desconcentrados y delegaciones cuando no se apaguen a los términos comunicados.    Una vez integrada en el Sistema la información correspondiente de cartera de inversión, el GPOA y el MPP las dependencias, órganos desconcentrados y delegaciones podrán solicitar a través del sistema el analítico de claves para que  la DGE correspondiente este en posibilidades de llevar a cabo la revisión al mismo.


b.3) Flujo de efectivo
Qué es el flujo de efectivo?
Es un estado financiero proyectado de las entradas y salidas de efectivo en un periodo determinado. Se realiza con el fin de conocer la cantidad de efectivo que requiere la organización para operar durante un periodo determinado (semana, mes, trimestre, semestre, año).
Cuándo habrá un excedente de efectivo, y tomar la decisión del mejor mecanismo de inversión a corto plazo. 

El flujo de efectivo permite anticipar:
Cuándo habrá un faltante de efectivo, y tomar a tiempo las medidas necesarias para definir la fuente de fondeo Cuándo y en qué cantidad se deben pagar préstamos adquiridos previamente. 
En el caso de las CP relativas a las Aportaciones y Transferencias que la Entidad estime recibir, sólo se deberán especificar hasta el nivel de AI (FI-F-SF-AI), como se muestra a continuación:


Al momento de presupuestar su gasto, las Entidades deberán observar lo establecido en el Capítulo VI Lineamientos para la Presupuestación del Manual, las Reglas y demás normatividad aplicable;
 
Cuando la Partida corresponda a los Capítulos 5000 o 6000, la CP especificará el Proyecto de Inversión correspondiente, cuya ficha técnica deberá registrarse previamente en la Cartera de Inversión;
Cuándo efectuar desembolsos importantes de dinero para mantener en operación a la empresa.

En este caso el de efectivo permitirá la integración de las estimaciones de ingresos de la Entidad, así como de las CP que sustentan el gasto que se presupuesta para el ejercicio fiscal 2014. La información generada deberá ser integrada en la sección Flujo de Efectivo, transacción “Anteproyecto” y formulada atendiendo las siguientes consideraciones:

Estructurar las CP relativas a las Aportaciones y Transferencias que se estima recibir, así como las que sustentan el gasto que se presupuesta atendiendo los Clasificadores por Objeto del Gasto, por Tipo de Gasto y por Fuente de Financiamiento, la Clasificación Funcional del Gasto y la Clasificación Programática, así como la Cartera de Proyecto de Inversión y los Catálogos de Centros Gestores, Fondos y Posiciones Presupuestales disponibles en el Sistema

El Área Funcional deberá especificarse hasta el nivel de AI (FI-F-SF-AI). Sólo en los casos en que la CP esté vinculada con algún PP, su Área Funcional deberá especificarse hasta ese nivel (FI-F-SF-AI-PP). En ambos casos se atenderán las Áreas Funcionales que al efecto se incluye en el Anexo 2. Respecto a los PP, se considerará el Catálogo que incluye en el referido Anexo;

2004
2007
2010
2013
Verificar que la suma de sus Ingresos, no exceda el Techo Presupuestal comunicado por la Secretaría vía oficio, ya que, de acuerdo al tercer párrafo del artículo 26 de la LPyGEDF, la Secretaría queda facultada para formular los Anteproyectos de Presupuesto de las Entidades cuando no se apeguen a los términos comunicados, y;
 
Verificar que el importe de los gastos que presupuesta guarde equilibrio con la suma de sus Ingresos.
 
Una vez integrada en el Sistema la información correspondiente a la Cartera de Inversión, el GPOA y el MPP, las Entidades podrán solicitar, a través del Sistema, el Flujo de Efectivo para que la DGE correspondiente este en posibilidades de llevar a cabo la revisión al mismo.  

El Flujo de Efectivo que las Entidades remitan a la Secretaría, permitirá conocer el origen de los ingresos, así como el ejercicio de los mismos. Dicha remisión permitirá a la Secretaría estar en posibilidades de integrar el Proyecto de Presupuesto conforme a las disposiciones establecidas en la LPyGEDF y en la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal.

El proceso de integración del Anteproyecto de Presupuesto de las Unidades deberá efectuarse en fases, la
de Integración por Resultados
y
la de Integración Financiera;
las cuales deberán desarrollarse sin excepción alguna por todas las Unidades, y con ello estar en posibilidades de realizar la
Generación de Reportes.

Formulación General
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