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Manual CGL Compañia Geofisica Latinoamericana S.A.

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by

Arturo Rodriguez

on 28 September 2011

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Transcript of Manual CGL Compañia Geofisica Latinoamericana S.A.

“CGL, Compañía Geofísica Latinoamericana S.A da mayor importancia al desarrollo de sus actividades con una marcada orientación al cliente, como principal ventaja competitiva para el éxito. Es fundamental satisfacer los requisitos de todas las partes interesadas, incluyendo los requisitos legales y reglamentarios, cumpliendo los compromisos establecidos en la Política de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, y asegurando los recursos para lograr alcanzar los objetivos y metas establecidos, asimismo garantizar la revisión del desempeño del sistema por parte de la Gerencia General”. CGL Compañía Geofísica Latinoamericana S.A., orientada al suministro de servicios de exploración geofísica y geológica para la adquisición sísmica 2D, 3D, 2D-3C y 3D-3C, trabaja para alcanzar los más altos estándares de desempeño en la gestión de la Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, para lo cual asume los siguientes compromisos:

Proveer estándares de excelencia y calidad para la satisfacción de nuestros clientes y compromiso pleno con la identificación de los peligros, la evaluación y control de los riesgos e impactos.
Promover el desarrollo de la mejora continua.
Cumplir con los Requisitos Legales u otras disposiciones aplicables.
Asegurar que los objetivos, metas e indicadores sean establecidos por la Alta Dirección.
Ejecutar programas de capacitación y comunicación.

Esta política será distribuida y difundida a los trabajadores, clientes, comunidades del área de influencia, autoridades locales y/o regionales, proveedores, empresas contratistas y estará a disposición del público que la requiera, así también, será revisada periódicamente para asegurar que permanece pertinente y apropiada para la Compañía. Inició sus actividades en 2005, en respuesta a la necesidad de mercado del sector de hidrocarburos en Colombia.
La actividad principal de la Compañía es la exploración geológica y geofisíca para la adquisición sísmica 2D y 3D de tipo convencional y multicomponente 2D-3C y 3D-3C. Responsables la Gerencia General y la Dirección de Responsilidad Integral
Técnicas estadísticas
Toma de decisiones Verificación del cumplimiento de Objetivos , Metas y Programas de Gestión
Verificación del cumplimiento de las inspecciones planeadas
Verificación del seguimiento de acciones correctoras/preventivas
Verificación de la eficacia de los controles operacionales
Verificación del desempeño de los procesos para la satisfacción de las partes interesadas Prestación del servicio bajo condiciones controladas, estableciendo controles operacionales:
Disponibilidad del Registro de los Requisitos del Servicio (CGL-F-013)
Procedimientos e instrucciones de trabajo
Instrucciones sobre el uso apropiado de equipos. incluyendo lo establecido en el procedimiento de Gestión de EPIs (DRI-P-002)
Inspecciones Planeadas (DRI-P-003)
Disponibilidad de Equipos de Medicion debidamente calibrados
Formatos para el registro del seguimiento y Medición del Desempeño del Proceso (DRI-F-015)
Formatos para el registro del control de calidad y validación de requisitos del cliente (DRI-F-016)
Permisos de trabajo
Capacitación del personal
Charlas de seguridad
Programa de Vigilancia de la Salud (DRI-P-005) En el proceso de Planificación del Proyecto se establecen las actividades logisticas para garantizar una oportuna provision de los recursos, considerando los siguientes elementos de entrada:
Parametros técnicos del proyecto
Normativa y acuerdos adicionales
Disponibilidad de bienes y servicios
Competencias del personal
Disponibilidad de la infraestructura Todas las funciones y responsabilidades del personal de la compañía estan definidas y documentadas en el formato Perfil de Puesto de Trabajo (CGL-F-010). Organigrama de Gestión Empresarial Organigrama de Ejecución de Proyectos CGl Compañía Geofísica Latinoamericana S.A. Objeto del Manual del SGI
Implantar, mantener y mejorar el SGI.
Cumplir la legislacion aplicable.
Satisfacer los requisitos de los clientes y partes interesadas.
Garantizar comportamiento medioambiental adecuado.
Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
Campo de Aplicación
Será de aplicación a todas las actividades desarrolladas por la Compañia y contratistas en todos los proyectos adjudicados. Politica de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Compromiso de la Gerencia General
Objetivos, Metas y Programas de Gestión
Estructura Documental
Requisitos Legales y Otros Requisitos
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles
Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos
Responsabilidad, Autoridad y Comunicación
Planificación de la Prestación del Servicio
Gestión de los Recursos Procesos Relacionados con el Cliente
Compras
Producción y Prestación de Servicios
Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición
Emergencias Control de la Documentación y Registros
Seguimiento y Medición
Satisfacción del Cliente Auditoría Interna
No conformidades, Acciones Correctoras y Preventivas
Investigación de Incidentes
Analisis de Datos
Revisión por la Dirección Mejora Continua Politica de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Compromiso de la Gerencia Seguimiento de Objetivos, Metas y Programas de Gestión
Objetivo del Programa
Metas
Indicadores
Cronograma
Recursos asignados
Medición y seguimiento Estructura Documental Requisitos Legales y Otros Requisitos Matriz de Requisitos Legales, Otros Requisitos y Evaluación del Cumplimiento Aspecto regulado
Normativa
Requisitos regulados
Proceso involucrado
Cumplimiento
Evidencia documental
Acciones necesarias
Responsable Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles Registros:
DRI-F-001 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
DRI-F-005 Lista de Verificación de Peligros Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos Registro:
DRI-F-004 Matriz de Identificación y Evaluacion de Aspectos e Impactos Ambientales Responsabilidad, Autoridad y Comunicación El Director de Responsabilidad Integral como Representante de la Gerencia General tendra las responsabilidades y autoridad relacionadas con el SGI, para:
Asegurar que el SGI se establece, implementa y mantiene
Informar el desempeño
Proponer objetivos y metas
Elaborar, revisar y actualización del Manual SGI Comunicación, Participación y Consulta Registros:
CGL-F-001 Acta de reunión
CGL-F-022 Listado de asistencia DRI-F-012 Plan de Calidad
DRI-F-013 Plan de Prevención
DRI-F-014 Plan de Acción y Cumplimiento Ambiental Planificación de la Prestación del Servicio Gestión de Recursos Competencia, Formación y Toma de Conciencia Registro:
CGL-F-019 Programa de Formación de trabajadores y contratistas Procesos Relacionados con el Cliente Determinación y revisión de los Requisitos de los Clientes Registros:
CGL-F-013 Registro de Requisitos del Servicio
CGL-F-014 Revisión de los Requisitos del Servicio Compras Registros:
CGL-F-002 Evaluación de Proveedores Producción y Prestación del Servicio Control Operacional Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición Respuesta a Emergencias Registro: CGL-F-008 Simulacro Control de Documentos y Registros Registro: CGL-F-004 Listado Maestro de Documentos Seguimiento y Medición Seguimiento y Medición Registros:
CGL-F-005 Seguimiento y Medición de Controles S&SO y MA
CGL-F-018 Seguimiento de Calibración de Instrumentos y Equipos de Medición
DRI-F-015 Seguimiento y Medición del Desempeño del Proceso
DRI-F-016 Control de Calidad y Validación de los Requisitos del Cliente Satisfacción del Cliente Acta de Cierre
Registro de Satisfacción del Cliente (DRI-F-003)
Percepción desde el punto de vista de Interventoría
Percepción desde el punto de vista del Cliente Final Auditoría Interna Registros:
CGL-F-016 Informe de Auditoría Interna
CGL-F-017 Programa de Auditoría Interna Manejo de No Conformidades, Investigación de Causas y Toma de Acciones Correctoras y Preventivas Registros:
CGL-F-006 Reporte de No Conformidad
CGL-F-007 Análisis de No Conformidad Analisis de Datos Reporte e Investigación de Incidentes Registros:
DRI-F-006 Reporte de Incidentes
DRI-F-007 Reporte Radial
DRI-F-008 Informe de Investigación de Incidentes DRI-F-009 Análisis del Incidente
DRI-F-010 Entrevista a Testigos
DRI-F-011 Matriz de Perdida Potencial Revisión por la Dirección Registro: CGL-F-020 Informe de Revisión por la Gerencia General Manual del Sistema de Gestión Integral
CGL Compañía Geofísica Latinoamericana Elaborado por:
Francisco Acero Madero
María Colino Franco
Arturo Rodríguez Rodríguez Muchas Gracias
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